腾冲市退役军人事务局2024年部门整体支出

绩效报告

为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《腾冲市财政局关于转发<保山市财政局关于2024年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知>的通知》(腾财绩〔2025〕2号)要求，我单位开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、整体自评情况

（一）部门概况

腾冲市退役军人事务局内设3个机构：办公室、拥军优抚褒扬纪念股、安置就业军休股；下设3个二级单位：腾冲市军队离退休干部管理所、腾冲市革命烈士陵园管理所、腾冲市退役军人服务中心。截至2024年12月31日共有在职人员32人，其中在职在编28名，公益性人员6名。

（二）部门整体收支情况

2024年总收入75,146,550.69元，其中：一般公共预算拨款：74,711,103.51元，占总收入的99.42%，其他收入435,447.18元，占总收入的0.58%。

2024年总支出75,881,539.91元，其中一般公共预算拨款支出74,711,103.51元，占总支出的98.46%，其他支出1,170,436.4元，占总收入的1.54%。其中：基本支出11,773,395.49元，占本年总支出的15.52%，项目支出64,108,144.42元，占本年总支出的84.48%。  

（三）部门绩效目标的设立情况

腾冲市退役军人事务局2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对退役军人工作发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众和服务对象满意度。

（四）当年取得的主要事业成效

1.党建引领持续发力。腾冲市退役军人事务局始终坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，围绕“基层党建发力突破年”部署和要求，以“发扬军人作风、争当模范先锋”为导向，组织老兵宣讲团宣讲活动3场次，志愿服务活动11场次，增强124名任职村（社区）“两委”班子的退役军人基层党组织力量，发挥正向激励、示范引领作用。2024年，被腾冲市委评为优秀党务工作者1人。

2.服务保障落实落细。2024年，腾冲市退役军人和其他优抚对象共13,426人，其中领取抚恤待遇优抚对象共4,968人，共计发放优待抚恤补助经费49,005,246.4元；实施医疗救助1248人次，支出资金1,107,700元；资助参保4,767人，支出资金1,811,500元；帮扶援助困难优抚对象234人，支出经费591,500元；发放义务兵家庭优待金432人次，支出经费4,651,100元。军休人员政治待遇、生活待遇保障到位，企业军转干部帮扶解困见效，自主择业军转干部服务管理提质，全市退役军人幸福感不断增强。

3.荣誉激励氛围浓厚。为2024年入伍新兵家庭悬挂光荣牌192块（累计悬挂光荣牌14,234块），入户送立功受奖喜报41人次，发放奖励金8.2万元，送四有喜报149份。被评为“全国模范退役军人”1人。春节、“八一”建军节等节庆日走访慰问驻腾部队、退役军人服务站和优抚对象，营造浓厚的尊重尊崇氛围，激发退役军人荣誉感、责任感、使命感。

4.褒扬纪念有力有序。着力发挥腾冲市革命烈士陵园保山市级国防教育基地作用，传承红色精神。对陵园内的照明系统进行了升级，确保环境整洁与庄严肃穆。清明节、烈士纪念日市委、市政府领导牵头开展祭奠英烈活动，各单位、学校、社会各界开展爱国主义教育累计18,000余人次，引导社会各界开展网上祭扫2,000余次。推进《腾冲革命烈士志》书籍的最后校对、排版工作。对腾冲市革命烈士陵园进行了重新规划设计，推进腾冲市革命烈士陵园修缮项目正式开工建设。

5.移交安置任务圆满完成。圆满完成退役军人接收安置。2024年，共接收自主就业退役士兵117人、转业军官2人、复员军官1人、安排工作退役军士14人、退休军官1名，按照规定程序完成办理相关安置、培训等工作。及时发放2023年度退出现役112名自主就业退役士兵一次性经济补助1,696,300元。

6.就业创业不断提质。紧贴市场需要和退役军人知识技能，多措并举推动退役军人就业创业。组织退役军人专场招聘会2场次，发布网络招聘信息5期，提供线上服务30余人次，对接提供180多个优质就业岗位，共有20余人达成就业意向；行政岗招录退役军人2人，事业岗招录1人；一年来新增退役军人就业176人。积极开展教育培训，举行了退役军人欢迎仪式和岗前适应性培训，对44名退役士兵进行了中长期技能培训，组织了“老兵永远跟党走”就业创业经验交流活动。持续发挥云南启迪军创的优势资源为创业者提供“一条龙”创业服务。为11名申请创业担保贷款的退役军人提供贷款支持2,900,000元。

7.双拥工作稳步推进。充分利用资源优势，拓展优待证应用场景。截至目前，全市有拥军酒店、民宿、客栈117家；涉及交通、餐饮、广电、创业就业、医院等拥军企业8家；实现48家Ａ级景区景点对军人、退役军人和其他优抚对象首道门票全免，截至2024年共免门票人数12万余人次。扎实推进教育双拥工作，全市双拥学校增至8所，腾冲市明光自治完小和北京雷锋小学签订学校共建协议，有力推动驻腾部队与中小学结对共建。走访慰问驻腾部队、重点优抚对象、烈士遗属累计35家单位及1170名优抚对象，支出资金1,523,200元。开展了文化进军营文艺汇演、“左手牵你 右手敬礼”军地联谊相亲活动，进一步巩固发展军政军民团结。全力争创全国双拥模范城，对照考评指标，制作了1本双拥宣传画册，发布了1首腾冲双拥之歌，举办了1场双拥文艺晚会，增设了1批双拥宣传标识，编制了1套近4年的双拥台账等。强化拥军支前，协调随军家属就业安置1人、现役军人家属工作调动6人，军人子女教育优待落实32人。奋力推进保山市、腾冲市全国双拥模范城零的突破。

二、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门自评工作开展情况

成立了绩效评价工作领导小组，准备财务收支凭证、报表、预算决算报表，准备评价材料、现场核查表册、照片。

由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行评价，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

（二）部门整体绩效自评结果

2024年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益，得到了政府部门和社会认可。

2024年腾冲市退役军人事务局部门整体支出有效保障了机构运转，各机构正常有序运行，履行好了各项职能职责，基本完成上级和市委、市政府安排的工作任务。2024年整体支出绩效自评等级为“优”。

（三）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年部门整体支出预算75,881,539.91元，实际执行  75,881,539.91元，执行率为100.00%。

2.绩效目标完成情况。

共设立年度部门绩效目标一、二、三级指标共12个，所有指标全部完成。其中：一级指标3个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别是退役军人事务局服务优抚对象人数、企业军转干部人数、目前服务的自主择业军转干部人数、服务军休干部人数、崇军拥军、服务对象满意度。

（四）下一步打算

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2.拟与预算安排相结合情况。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（五）绩效自评结果应用情况

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。

三、项目自评

（一）自主就业退役士兵一次性补助金项目

1.自评结果。项目自评得分100分，自评为“优秀”。

2.执行率情况。云财社〔2024〕33号文件下拨省级资金424,100元、云财社〔2024〕109号文件下拨省级资金141,300元；腾财预〔2024〕420号文件本级配套资金1,130,900元。上年无资金结余，已经全部执行完毕，执行率达100%。

3.完成的绩效目标。

及时足额发放112名2023年退出现役的自主就业退役士兵地方一次性经济补助，维护了退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。

4.存在的问题和原因

项目经费下达时间还不够及时，预算编制的准确性有待进一步提高，地区与发达地区还有差异。

5.下一步拟改进措施

积极争取项目资金支持，严格按照专项资金管理使用。

（二）优抚对象补助经费项目

1.自评结果。项目自评得分99分，自评为“优秀”。

2.执行率情况。2024年各省财政分批下达优抚对象优抚对象补助资金，云财社〔2023〕265号文件下拨中央资金36,215,700元；云财社〔2023〕274号文件下拨省级资金1,730,500元；云财社〔2023〕275号文件下拨省级资金4,235,200元；云财社〔2024〕171号文件下拨中央资金411,680元；云财社〔2024〕186号文件下拨中央资金1,343,600元。腾财预〔2024〕37号文件下达本级资金1,560,000元；腾财预〔2024〕480号文件下达本级资金1,491,231元；腾财预〔2024〕355号下达本级资金280,814.4元；上年结余1,736,521元。执行率100%。

3.完成的绩效目标。按月足额发放4968名优抚对象抚恤补助金优，使其得到及时帮助，抚恤补助资金申请发放制度完善，申报及审批程序公平、公正、公开。优抚对象对政策知晓率逐步提高，对优待抚恤补助政策及项目满意度较高，优抚对象的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

4.存在的问题

因人员增减动态性，导致经费预算不够精准。

5.整改措施

建立与乡镇、村（社区）信息比对机制，及时比对增减情况，做到数据精准，预算准确。

（三）优抚对象医疗保障经费项目

1.自评结果。项目自评得分100分，自评为“优秀”。

2.执行率情况。2024年省财政分3批下达优抚对象医疗保障项目资金，云财社〔2023〕266号文件下拨中央资金2,080,000元；云财社〔2024〕142号文件下拨中央资金135,500元，省级资金39,400元，上年结余1,060,222.78元。执行率为100%。

3.绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况。

2024年，根据《腾冲市优抚对象医疗补助实施办法》，对重点优抚对象资助参保4968人，支出资金2,195,325.26元；一至六级伤残军人缴纳职工医保93,100元；优抚对象住院一站式救助1487人次，支出资金1,022,200万元；以上合计支出3,310,625.26元元。本年度资助金使用99.86%。

产出指标下的质量指标目标：全市优抚独享队伍总体保持稳定，年内无群体性事件发生，医疗保障对象覆盖率100%，完成率100%。

效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：有效提升退役军人荣誉感，有效缓解优抚对象医疗困难。

满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标目标：补助对象覆盖率100%，满意率98%。

4.存在的问题

因人员增减动态性，导致经费预算不够精准。

5.整改措施

建立与乡镇、村（社区）信息比对机制，及时比对增减情况，做到数据精准，预算准确。