索引号 | 01526033-1-06_C/2015-1015001 | 发布机构 | 腾冲市水务局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-10-15 11:10:11 |
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腾冲市水务局2014年部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家水利方针、政策和法规。
2.负责保障水资源的合理开发利用,拟定水利发展战略规划,拟定相关规范性文件,组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目;提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。
3.对全市水务实行一体化管理,负责全市水资源统一管理(含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水),负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。
5.负责防治水旱灾害,承担腾冲市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6.负责节约用水工作。编制节约用水规划,拟定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
7.负责全市供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施,会同有关部门划定饮用水水源保护区,建立水源水质的日常检测制度;组织编制城市供水的有关专业规划,负责城市供水的管理,对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批;对城市供水经营、安全用水进行监管。
8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发,办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务;组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程,指导水利工程建设与运行管理,管理水生态修复和水利风景区建设。
9.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报,负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作,指导全市水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作,指导农村电气化和小水电代燃料工作。
11.负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
12.组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
13.负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作;指导水利队伍建设。
14.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
2014年重点工作任务介绍:2014年,腾冲市水务局在市委、市政府和上级水利部门的正确领导下,较好地完成了各项水利水电工作任务,促进了全市水利、水电事业的持续健康发展。
(一)投资明显增长,工程效益显著。2014年,全年共动工各类水利工程1568件,完工1559件,解决7.21万人饮水不安全人口。治理水土流失面积17.5km2;新增有效灌溉面积2.5万亩,改善灌溉面积3.28万亩。
(二)项目工程建设进展顺利。甘露寺水库扩建工程顺利通过省级验收,花园水库、大坡水库、后排河水库建设稳步推进;南底河官家湾段、明光河中塘至顺龙段河道治理工程全面竣工,龙川江小江桥头至界头段治理工程开工建设;水库除险加固、干支渠防渗工程等进展顺利。曼掠坝等4座小(二)型水库除险加固工程以及北海下村小河沟、清水大香果树茶园高效节水灌溉等水库干支渠防渗工程已完工,和顺清洁型小流域综合治理工程已开工建设。2014年农村饮水安全工程全面竣工,曲石集镇集中式供水工程顺利推进,建成“爱心水窖”800口。城区完成供水1303.2万m3,售水1079.3万m3,实现自来水销售收入2927万元。
(三)项目前期工作稳步推进。水利发展“十三五”规划启动。《腾冲市水资源开发利用综合规划》、《省级水生态文明建设试点实施方案》、《水资源监控能力建设实施方案》、《腾冲市城给水专项规划》等一批规划编制工作正在抓紧推进。地盘关水库、小地方水库、花梨沟水库、第三自来水厂前期工作稳步推进。西沙河固东段河道治理工程《初设报告》通过省级评审,新增6座规划外的小型病险水库除险加固项目正在进行规划及申报工作。
(四)改革工作迈上新台阶。县机构编制委员会已批复水资源管理中心更名为腾冲市水文水资源局,除承担原工作职责外,增加了辖区内水文测站工作;挂牌成立了腾冲市越洲水务投资开发有限责任公司;先后组建了15个乡镇农业灌溉合作社,为有效解决农田水利基础设施建设 “重建轻管”现象,做出了成功探索,其中:“界头镇大营社区农业灌溉服务合作社”已列为省级强基惠农“合作股份”典型案例。经市人民政府批准,城区供水于2015年1月实行《腾冲市城区居民生活用水阶梯式水价》。
(五)水生态文明建设取得新成绩。查处计量设施运行不正常的取水单位6个,责令限期办理取水许可手续的单位或个人2个,督促3个建设项目开展了水资源论证报告审查,责令3个建设项目开展了水资源论证制度。共编报水土保持方案报告书(表)54个,验收开发建设项目水保设施23个。对开发建设项目的单位发出监督检查日志32份、整改通知书1份、水土保持方案办理通知书13份、水土保持设施验收通知1份。配合省、市、县对重点领域的开发建设项目监督检查29次,检查项目50个。针对非法拦河抽砂、侵占河道、沟渠等发出责令停止违法行为通知书5份,强制拆除非法拦河抽砂坝16道,联合相关部门清理整治4户非法河道采砂案。
(六)防汛抗旱工作扎实开展。全年共投入抗旱人数10.15万人、投入抗旱机动设备210台(套)、运水车辆155辆,共浇灌旱地面积6.04万亩,临时解决1.27万人、0.48万头大牲畜饮水困难。充分调动群众的积极性和主动性开展水毁修复,完成整修堤防19处13.09km,修复护岸5处、取水坝36座、闸涵4处,河道清障76处64km。强化防汛减灾各项工作的落实,共储备防洪木桩2000棵、防洪纺织袋4800条、膨胀袋50条、应急抽水机6台、救生圈28条、救生衣48件等。共开展11次应急演练,组建防汛救灾队伍21支940人。2014年,全市共投入抢险救灾人员8374人,投入抢险运输设备84班次、机械设备46台套,实现减淹耕地1890亩,避免粮食减收500吨,减少受灾人口4200人,减灾经济效益1182万元。
(七)自身建设不断加强。以清水、清政、清风为主要内容的“三清”行动取的实效。“四风”问题整改成效明显,群众满意度不断提高。被省水利厅定为全省唯一“省级监控能力建设试点县”,创建 “水生态文明城市建设省级试点县”、“国家级小水改试点县试点改革” 、“腾冲市重点用水户远程监控平台设点建设”、“腾冲市省级水行政综合执法重点县”等试点工作正在扎实开展。严格执行中央八项规定,全年压缩会议18.5%,精简文件简报20%,“三公”经费下降43.5%。公务用车管理制度进一步完善,公车使用更加规范。机关办公用房清理工作扎实开展,清理腾退办公用房260m2。审计工作进一步加强,审计项目6个。党风廉政建设全面加强,廉政风险防范能力不断提高,实施重要事项公示8项、重点工作通报4项。政务公开不断深入,门户网站发布信息51条。完成公共资源交易44宗次,节约工程建设资金644.62万元。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共6个,分别是水利水电勘测设计队、水利水电工程管理站、水资源管理中心、甘露寺水库管理所、大河水库管理处、局机关,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个。部门在职在编实有人数120人,其中:财政全供养120人;在编实有车辆7辆。离退休人员72人,其中:离休0人,退休72人。
第二部分 2014年度部门决算表(见附件)
第三部分 2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年决算总收入184,068,622.17元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
2014年部门决算总支出195,840,033.55元,其中:基本支出13,362,871.91元,占总支出的6.82%;项目支出182,477,161.64元,占总支出的93.18%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出13,362,871.91元。与上年12,866,037.53元相比增496,834.38元,增3.8%。主要是由于2014年开展的重点工程和工作与2013年相比,增加原因造成。基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.43%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.57%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费支出182,477,161.64元。与上年140,640,266.13元相比增41,836,895.51元,增29.75%。2014年实施花园水库、大坡水库等重点水源工程建设支出106,386,319.2元;实施南底河官家湾段、西沙河滇滩段、明光河中塘至顺龙段等三条河道治理工程支出29,330,000.00元;2014年农村饮水安全、“爱心水窖”工程支出20,916,600.00元;和顺生态清洁小流域、界头镇马家冲河小流域等水土流失综合治理工程支出3,773,596.05元;山洪灾害防治等防汛抗旱支出6,420,000.00元;全省水生态文明试点县建设规划等水资源费支出1,670,546.62元;农田水利、干支渠防渗工程等其他水利工程建设支出13,980,099.77元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出169,066,285.69 元,占本年支出195,840,033.55元的86.33%。与上年114,555,003.66元增81,285,029.89元,增加原因主要是: 2014年中央、省级加大了对水利工程的投入,2014年实施的花园水库、大坡水库、河道治理等重点工程进入施工高峰期,在投资上比2013年增加。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出2,478,833.55元,主要用于行政事业单位离退休补助,其中:行政单位离退休补助1,226,424.86元, 事业单位离退休补助1,252,408.69元;
(二)农林水支出166,587,452.14元,主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。
四、“三公”经费决算情况说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总额653,522.26 元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出347,591.12 元,公务接待费支出305,931.14 元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数1,157,844.87元减少504,322.61元,与去年相比减少43.5%。减少的主要原因是:车辆运行费用及公务接待相对减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。2014年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0元。
(二)公务用车购置及运行维护费。2014年年末公务用车保有量8辆,公务用车购置及运行维护费347,591.12 元。其中:购置费0元,比2013年决算减少180,800.00元;运行维护费347,591.12元,比2013年决算减少90,062.74元,减少20.6%,主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费。2014年公务接待费开支305,931.14 元,约192批次,1428人,公务接待费比2013年决算开支539,391.01元减少233,459.87元,接待费主要用于接待上级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。
联系人及电话:白加芹 0875-5135469;
刘宽方 0875-5135467
附件:2014年度部门决算表
腾冲市水务局
2015年10月15日