腾冲市水务局2015年度部门决算情况说明    

第一部分 部门概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2015年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部门2015年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分 部门概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

（1）贯彻执行国家水利方针、政策和法规。    

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，拟定相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。    

（3）对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管理（含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。    

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。    

（5）负责防治水旱灾害，承担腾冲县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。    

（6）负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。    

（7）负责全县供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。    

（8）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，指导水利工程建设与运行管理，管理水生态修复和水利风景区建设。    

（9）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。    

（10）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。    

（11）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。    

（12）组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。    

（13）负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作；指导水利队伍建设。    

（14）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。    

（二）2015年度重点工作任务介绍    

2015年是“十二五”收官之年，是我市全面深化改革、全面推进依法治国、全面开展扶贫攻坚工作的关键之年。一年来，市水务局在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，凝心聚力，矢志奋斗，攻坚克难，务实创新，积极谋划水务发展与改革工作，以担当直面挑战，以实干推动发展，圆满完成了年度工作目标和“十二五”工作任务。    

水利投资持续增长。 全年动工各类水利工程1557件，建成饮水安全工程119件、“爱心水窖”2000口，新增和改善灌溉面积4.04万亩，解决农村不安全饮水人口4.33万人。    

水网建设稳步推进。花园水库、小地方水库、大坡水库建设稳步推进，后排河水库、龙川江小江桥头至界头段河道治理、曲石集镇集中式供水工程、北海乡下村小河沟干渠防渗和清水乡大香果树茶园高效节水示范区建设等一批民生水利工程建成并投入使用，荃麻箐河山洪沟治理工程及素脑河、老叠水等5座小型病险水库除险加固项目开工建设，腾北灌区、塘子坝等维修养护项目顺利完成。    

项目前期工作进展顺利。水利发展“十三五”规划及《水网建设5年大会战建设方案》初稿已编制完成，《跨界河流治理二期规划》《河道治理“十三五”规划》《水资源监控能力建设实施方案》《最严格水资源管理制度示范县实施方案》《河湖水系连通规划》等规划编制工作全部结束，《水资源开发利用综合规划》《水生态文明建设试点县总体规划和实施方案》已获保山市人民政府批准；地盘关水库、第二自来水厂项目前期工作扎实推进，大村、跃进、叠水河3座病险水闸除险加固工程初步设计已通过市级评审并报送省防办备案，西沙河固东段河道治理工程《初设报告》已通过省级评审，花梨沟水库初步设计报告通过了中国烟草总公司的复核，小地方水库已完成可研报告报批和初步设计报告审查工作并于2015年10月开工建设。    

水利改革工作有新突破。《关于进一步健全完善基层水利服务体系的指导意见》《关于鼓励和吸引社会资本参与农田水利设施建设运营管理的试行意见》《农业综合水价实施意见（试行）》等改革专项文件先后出台，改革保障机制进一步健全，为推进水利改革与发展提供制度支撑。水投公司作为政府投融资平台的作用逐渐显现，2015年向农发行申请并获得1.41亿元资金支持。学习借鉴陆良县恨虎坝模式，借第八批中央财政小型农田水利重点县项目建设之机，选择曲石镇作为我市深化水务改革试点区域，先行先试，探索农业综合水价改革、水资源管理、群众全程参与项目建设和管理等。水利服务能力建设改革进展顺利，18个乡镇基层水务站规范化、达标化建设及农村人饮水质检测中心建设全面启动。    

水生态文明建设成绩喜人。取水许可审查审批和取用水秩序进一步规范，取水许可证年检换证工作圆满完成。水资源管理“三条红线”指标、四项制度初步建立，并在全省率先启动县级水资源监控能力建设，水资源管理工作得到了省水利厅和国家水利部的充分肯定。水政执法工作力度进一步加强，水保“三同时”制度得到较好落实，全市水环境明显改善。“国家水土保持生态文明综合治理工程”、最严格水资源管理制度示范县、省级“水生态文明试点县”的创建工作正有序开展。治理水土流失面积20.3km2。    

防灾减灾工作常抓不懈。坚持把防汛抗旱减灾工作作为水务部门重要工作来抓，及时召开防汛抗旱工作会议，传达上级防汛抗旱有关精神，安排部署全市防汛抗旱工作。开展好水毁修复工作，修堤防1.004km，修复取水坝8座、闸涵1处，河道清障8.4km。进一步完善了县、乡两级防洪抢险应急预案，做好防汛物资准备和应急抢险队伍建设，加强应急演练工作，为防汛抢险救灾提供应急保障。加强汛前、汛中安全检查，及时排查隐患并整改落实到位。强化汛期值班留守及信息报送，充分利用建成的山洪灾害防治监测预警系统，做好防范应急工作。年度水库蓄水任务圆满完成，实现库塘蓄水总量5390.5万m3。    

党建党风廉政建设等工作扎实开展。结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动，认真开展“适应新常态，争当全省县级水务发展排头兵”专题教育活动，不断加强党组织和党员队伍建设。强化担当，落实责任，完善内控制度，加强党员、干部经常性教育，推进惩防体系建设，筑牢廉政防渗墙。扎实开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，走访贫困户754户。“六五”普法工作得到市委、市政府检查验收组的高度评价，“世界水日”“中国水周”“宪法日”“全国科普日”等活动成效显著。综治维稳、信访、保密、禁毒防艾、妇女儿童等年度工作任务圆满完成，创园、创卫、招商引资等工作进展顺利。建成山洪灾害预警系统、水资源管理监控系统，水务局网站建设、行政审批网上大厅建设等基本完善，建立了“腾冲水务”QQ群和微信群等学习交流平台，广泛推进网络化办公。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入2015年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：分别是腾冲市水务局机关、水利水电勘测设计队、水利水电工程管理站、水资源管理中心、甘露寺水库管理所、大河水库管理处。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

腾冲市水务局2015年度末实有人员编制123人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。    

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。    

第二部分  2015年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部门 2015年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市水务局2015年度收入合计15386.47万元。全部为财政拨款收入，占总收入的100%。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市水务局2015年度支出合计16202.73万元。其中：基本支出1626.82万元，占总支出的10％；项目支出14575.91万元，占总支出的90％。    

（一）基本支出情况    

2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1626.82万元。与上年1336.29万元相比增290.53万元，其中人员经费增176.89万元，日常公用经费增113.64万元，主要原因一是2015年根据国家政策基本工资、津贴补贴有所调增。二是2015年开展水利重点工程和项目前期储备工作任务与2014年相比有所增加造成。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.38％。    

（二）项目支出情况    

2015年用于保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费支出14575.91万元。与上年18247.72万元相比减少3779.81万元，减少20.71%，主要原因各级财政对水利项目有所减少。2015年实施的素脑河、老叠水水库等8座新除险小型水库除险加固项目支出1690万元；明光河至中塘至顺龙段、龙江小江桥头至界头段、南底河官家湾段、筌麻箐河山洪沟防洪治理等三条河道治理工程支出3078万元；花园水库、后排河水库、大坡水库等重点水源工程建设支出4934万元； 2015年农村饮水安全工程、“爱心水窖”等工程支出2401.5万元；和顺生态清洁小流域、界头镇马家冲河小流域水土流失综合治理等水保支出206.87万元；地盘关、小地方、花梨沟水库、农田水利重点县项目前期支出640.82万元；最严格水资源管理制度试点、水生态文明试点县建设规划等水资源费项目支出90.65万元；农田水利、防汛抗旱、洪灾害防治项目、维修养护等其他水利工程建设支出1534.07万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

2015年度一般公共预算财政拨款支出15894.73万元,占本年支出合计的98.1%。与上年16906.63万元相比减少1011.9万元，减少5.99%。主要原因是2015年实施的花园水库、大坡水库、河道治理等重点工程进入工程尾声，在投资上比2014年减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业支出309.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于行政事业单位离退休补助，其中：归口管理的行政单位离退休151.99元， 事业单位离退休157.9万元；     

2.农林水支出15584.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.05%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：    

1．行政运行282.11万元；    

2．水利行业业务管理1.8万元；    

3．水利工程建设9212.92万元；    

4．水利工程运行与维护393.95万元；    

5 ．水利前期工作640.82万元；    

6．水土保持206.87万元；    

7．水资源节约管理与保护37.29万元；    

8．水质监测70万元；    

9．防汛1176.14万元；    

10．农田水利272.36万元；    

11．水利技术推广556.84万元；    

12．水资源费安排的支出154.21万元；    

13．农村人畜饮水2256.5万元；    

14．其他水利支出323.03万元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况    

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为86.33万元，支出决算为59.73万元，完成预算的69.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.41万元，完成预算的38.7%；公务接待费支出决算为26.32万元，完成预算的30.49%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门履行节约的结果。    

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.62万元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1.35万元，下降3.88%；公务接待费支出决算减少4.27万元，下降13.96%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门履行节约的结果。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况    

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.41万元，占55.94%；公务接待费支出26.32万元，占44.06%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.41万元。其中：    

公务用车购置支出0万元。    

公务用车运行支出33.41万元。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市水务局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。    

3.公务接待费支出26.32万元。其中：    

外宾接待支出0万元。    

其他国内公务接待支出26.32万元。约136批次，1197人，主要用于接待上级业务部门对我局各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

腾冲市水务局2015年机关运行经费支出282.11万元，与上年180.03万元相比增102.08万元，增56.7%。，主要原因一是2015年根据国家政策基本工资、津贴补贴有所调增。二是2015年开展水利重点工程和项目前期储备工作任务与2014年相比有所增加造成。    

（二）其他重要事项情况说明    

无    

（三）相关口径说明    

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第四部分  名词解释    

无