腾冲市水务局水资源管理中心2015年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局水资源管理中心属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制5名。职能为：组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、继续加大日常巡查力度和专项执法检查力度，对全县工矿企业的取用水、计量设施开展了全面检查，对未按照规定取水和计量设备运行不正常的取水单位，责令进行整改，对检查中发现的未办理取水许可手续的取水单位，依法责令限期办理，一年来共查处计量设施运行不正常的取水单位2个，责令限期办理取水许可手续的单位或个人3个，全县的取用水秩序得到进一步规范。

   2、精心准备，接受省政府对我县实行最严格水资源管理制度的考核。积极配合省水利厅迎接国家考核。根据省水利厅的统一安排和部署，从今年1月份开始，根据国家和省级考核要求，从制度建设、规范管理、能力建设等方面，认真组织落实，分别于四月份和五月份接受了省政府和水利部对我县最严格水资源管理制度的考核。并得到了省厅和水利部的高度赞扬和认可，为全市和全省争得了荣誉。

 3、在全省率先启动了县级水资源监控能力建设。改革创新，先行先试，逐步建立满足最严格水资源管理制度需要的监测、计量、信息管理能力，为建立水资源管理责任制和考核制度提供技术支撑。目前，水资源监控一期建设项目所包含的1个县级水资源管理平台，65个重点取水户监控，1个地下水水位自动监控、15个水电站发电量监控、5个生态流量监控、2个农业灌溉渠道取用水量监控已经建成，并通过了市级验收，建设成果从2016年1月正式投入使用。

   4、积极推进省级“水生态文明试点县”总体规划和试点实施方案的编制和分期成果交流工作。2015年2月总体规划和实施方案通过省级技术评审，2015年6月保山市政府对规划和方案进行了批复。

  5、根据云南省水利厅关于推进最严格水资源管理制度示范县工作的通知要求，通过深入调研，协调编制单位，认真开展示范县实施方案的编制工作，目前，方案已经通过省厅审查，正在报保山市政府的批复。

  6、进一步规范取水许可的审查和审批工作，责令宝峰山雨项目、恒益东山冷、热水项目、大坪田电站、曲石集镇供水、雨伞电站、勐蚌电站、等7个建设项目开展了水资源论证。

7、2015年以来继续加大取水许可证的年检力度，目前，全县取水许可证年检换证工作已经圆满完成。

8、严格水资源有偿使用制度，推进建立公平合理的水资源费标准体系和分级征收责任制，严格依法征收、应收尽收是今年以来水资源费征收工作的重点。截止12月底共征收水资源费1445万元（不含省级征收苏家河口电站的671万元）。 

9、组织了开展了《腾冲县用水总量控制分配方案》的调查评价工作。目前，方案正在复核过程编制中，预计2016年1月底，分配方案将上报市人民政府审查。

10、配合相关股室开展了《腾冲县曲石镇公平、江南村农业水价综合改革试点实施方案》的编制工作。

11、协助环保局完成了城市供水水源保护区的界定工作和《城市供水水源保护区区划调整》的制定。

12、根据安排，开展了“欢乐湖扩建”水资源调查评价工作

13、根据水利厅水资源处的安排，参与了《云南省水资源管理工作手册（县级部分）》的编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水利部门2015年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局水资源管理中心部门2015年度末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水资源管理中心部门2015年度收入合计37.32万元。其中：财政拨款收入37.32万元，占总收入的100%；与上年度收入合计28.06万元对比增加9.26万元，增减率为33 %，增加主要原因是根据国家政策调整工资，人员经费增加；财政安排公务费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水资源管理中心部门2015年度支出合计39.34万元。其中：基本支出39.34万元，占总支出的100％；与上年度支出合计27.13万元对比增加12.21万元，增减率为45%。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出39.34万元。与上年支出合计27.13万元对比增加12.21万元，增减率为45%。主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水资源管理中心部门2015年度一般公共预算财政拨款支出39.34万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出合计27.13万元对比增加12.21万元，增减率为45％, 增加主要原因是根据国家政策调整工资，人员经费支出增加；日常办公业务量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出39.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：水利行业业务管理0.3万元；水资源节约管理与保护37.29万元；其他水利支出1.75万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水资源管理中心部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.23万元，支出决算为2.24万元，完成预算的52.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的45.66%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的200%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门实行例行节约。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.24万元比2014年决算数2.43万元减少0.19万元，下降7.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.84万元比2014年决算数2万元减少0.16万元，下降8%；公务接待费支出决算0.4万元比2014年0.43万元减少0.03万元，下降6.98%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因部门实行例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占82.14%；公务接待费支出0.4万元，占17.86%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。即：

公务用车运行支出1.84万元。主要用于保证机构正常运转及完成水利各项工作任务而产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市水务局水资源管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.4万元。其中：

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于机构正常运转及完成水利各项工作任务发生的接待支出。腾冲市水务局水资源管理中心部门2015年共接待国（境）外来访团组13个，来访外宾51人次，主要包括接待上级业务部门对我部门的各项工作的检查、指导、督查、调研等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)其他重要事项情况说明

无

(三)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无