腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门

2015年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局水利水电勘测设计队属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制41名。主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

（二）2015年度重点工作任务介绍

全年共完成140余件水利工程的勘测设计，概算投资16504.13万元。一是水库工程类工程14件。参与管理6件：甘露寺水库、大坡水库、花园水库、三岔河水库的移民安置工程、后排河水库、小地方水库；设计8件：明光镇岩子箐水库、新岐水库除险加固工程、腾冲县下河村水库初步设计报告、大海子水库除险加固工程、仙儿箐水库除险加固工程、西山脚水库除险加固工程、大旱坝水库除险加固工程、老叠水水库除险加固工程等工程设计，总投资3696万元；二是引水工程123件，总投资3420.52万元；三是腾冲县界河治理规划，规划范围明光镇、猴桥镇；四是山区水利工程建设项目2件。界头镇大营社区山区水利建设整村推进实施方案，工程总投资2524.87万元。中和镇新岐社区清水乡村建设试点项目实施方案；五是烟水工程，完成工程6件，总投资2475万元；六是农业综合和开发高标准农田建设项目3件。分别是和顺、界头、新华，本年度完成本项目2016年可研报告，总投资1251万元。七是水土保持项目4件；八是完成腾冲县“十三五”抗旱应急规划；九是易地扶贫项目1件，腾冲市易地扶贫搬迁项目清水乡虞家营工程设计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2015年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2015年度末实有人员编制41人。其中：事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2015年度收入合计677.18万元。其中：财政拨款收入677.18万元，占总收入的100%；与上年度收入合计411.91万元对比增加265.27万元，主要原因分析主要是根据国家政策调整工资，及财政补助增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2015年度支出合计681.04万元。其中：基本支出681.04万元，占总支出的100％。与上年度支出合计445.18万元对比增加235.86万元，增减率为51.82%。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出681.04万元。与上年支出445.18万元对比增加235.86万元，增减率为51.82%，主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加，财政补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.88％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2015年度一般公共预算财政拨款支出681.04万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出合计445.18万元对比增加235.86万元，增减率为51.82%。增加主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加；野外业务增加，委托业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出109.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。主要用于退休人员工资福利支出。

2.农林水支出571.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。主要用于：水利技术推广维护556.83万元；其他水利支出14.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务水利水电勘测设计队部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.10万元，完成预算的47.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，完成预算的55.14%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的29.11%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开展厉行节约。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.1万元比2014年决算数7.72万元减少0.62万元，下降8.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算5.79万元比2014年决算数3.49万元增加2.30万元，增长65.90%；公务接待费支出决算1.31万元比2014年4.23万元减少2.92万元，下降69.03%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因部门实行例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占81.55%；公务接待费支出1.31万元，占18.45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元。其中：

公务用车运行支出5.79万元。主要用于保证机构正常运转及完成水利各项工作任务而产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市水务水利水电勘测设计队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.31万元。其中：

其他国内公务接待支出1.31万元。主要用于机构正常运转及完成水利各项工作任务发生的接待支出。腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2015年共接待国（境）外来访团组33个，来访外宾179人次，主要包括接待上级业务部门对我部门的各项工作的检查、指导、督查、调研等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无