腾冲市水务局水利水电工程管理站

2015年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，核定事业单编制17名。对在建水利水电工程提供建设管理和质量监督、监测服务；监督在建工程的招投标、建设工程及验收工作：对已建水利水电工程的正常运行进行监督和提供业务指导；对河道、水库、湖泊、河堤进行监督管理；组织指导江河湖泊的综合治理开发。

（二）2015年度重点工作任务介绍

①、完成2014年农村人饮工程的建设管理工作。共完成总投资2589.3万元，其中：中央补助1696万元、省级配套资金424万元、自筹资金469万元。建成99件农村人饮工程，涉及18个乡（镇）、52个行政村（社区）、224个村民小组，解决41000人的人饮问题。

②、完成2015年农村人饮工程的建设管理工作。总投资 2145万元，其中：中央补助1481万元，省级配套资金370万元、群众自筹资金294万元。建成119件农村人饮工程，涉及12个乡（镇）、52个行政村（社区）、211个村民小组，解决 34934人的人饮问题。

③、完成腾冲市2014年北海村小河沟渠道防渗工程项目建设管理。工程完成投资216万元，完成渠道防渗4700米，完成清水乡大香果树茶园节水灌溉建设管理，完成总投资100万元。建设取水池一个，取水坝头两个，400立方米调节池一个，50立方米调节水池一个，架设管道5800米。

④、完成第一期和顺镇生态清洁小流域综合治理工程项目管理。该项目分三期实施，第一期工程已完工，完成工程总投资523.29万元。铺设聚乙烯钢带管道7332米，污水检查井115座，污水链接机构311座。

⑤、完成小型水库考核工作：我局组织两个考核小组2015年11月17日至21日对全县13个乡（镇）所辖38座小型水库管理情况进行了考核针对各水库管理工作存在问题提出了整改意见，并于12月15日前根据考核结果将管护经费对付到管护人员手中。

⑥、建立在建小型水利工程质量监督方面主要完成以下工作：完成县级质量形县工作领导小组交办的各项工作任务；督促建设单位办理和完善质量监督手续和组建项目单位质量管理机构；建立在建小型水利工程建设管理信息台帐；对建设好的后排河水库、荷花河道治理、明光河道治理工程、曲石集镇供水工程项目、2014年2015年农村安全饮水工程、水库干支渠、清洁小流域等小型水利工程项目进行质量监督管理。对工程施工质量进行监督检查，跟踪质量问题的整改情况，对人饮工程管材供货进行现场抽检。

⑦、在深化小型水利工程管理体制改革工作方面：完成了《腾冲市深化小型水利工程管理体制改革实施方案》，并指导全县18个乡（镇）结合自身实际制定了各乡（镇）改革实施方案和开展试点工作。全县共明晰小型水利工程产权和管护责任主体3933件，其中：小型水库38件、小型河道213件、农村人饮工程623件、小型农田水利工程3059件。完成云南省腾冲市深化小型水利工程管理体制改革试点工作总结。从规范管理，建立长效机制方面入手，不断深化小型水库管理工作。我县针对38座已建小型水库管理的实际，分析 2015年上半年管护的情况，根据《腾冲市小型水库管理工作考核办法》，通过规范管理，水库管理工作较去年有较大提升。2015年全县38座小型水库管理工作综合考核全部达到合格标准。我市小型水库管理工作已基本建立了稳定可靠、管护经费基本保障、奖惩分明、管理科学的监督考核机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2015年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2015年度末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2015年度收入合计151.47万元。其中：财政拨款收入151.47万元，占总收入的100%；与上年度收入合计128.06万元对比增加23.41万元，增减率为18.28%，增加主要原因是根据国家政策调整工资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2015年度支出合计191.47万元。其中：基本支出152.67万元，占总支出的97.74％；项目支出38.80万元，占总支出的20.26％。与上年度支出合计103.55万元对比增加87.92万元，增减率为84.91%。

（一） 基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出152.67万元。与上年支出103.55万元对比增加49.12万元，增减率为47.74%，主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.83％。

（二）项目支出情况

2015年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.80万元。与上年0万元对比增加38.8万元，增减率为100%,增加主要原因分析上年度项目结余在本年度列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2015年度一般公共预算财政拨款支出191.47万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出合计103.55万元对比增加87.92万元，增减率为84.91%。增加主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加；上年度项目结余在本年度列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于退休人员工资福利支出。

2.农林水支出186.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。主要用于：水利行业业务管理1万元；水利工程运行与维护177.19万元；农田水利2.37万元；其他水利支出5.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.52万元，完成预算的94.55%。其中：公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的94.55%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年度执行例行节约。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.52万元比2014年决算数0.57万元减少0.05万元，下降8.77%。其中公务接待费支出决算0.52万元比2014年0.57万元减少0.05万元，下降8.77%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因部门实行例行节约。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.52万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.52元。其中：

其他国内公务接待支出0.52万元。主要用于机构正常运转及完成水利各项工作任务发生的接待支出。腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2015年共接待国（境）外来访团组13个，来访外宾66人次，主要包括接待上级业务部门对我部门的各项工作的检查、指导、督查、调研等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无