腾冲市水务局机关2017年部门预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

 

第二部分2017年部门预算表

表一、2017年财政拨款收支预算总表

表二、2017年一般公共预算支出表

表三、2017年基本支出预算表

表四、2017年政府性基金预算支出表

表五、2017年部门收支总表

表六、2017年部门收入总表

表七、2017年部门支出总表

表八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

 

腾冲市水务局机关2017年部门预算

编制的说明

 

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，拟定相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。

3.对全市水务实行一体化管理，负责全市水资源统一管理（含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担腾冲市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责全市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，指导水利工程建设与运行管理，管理水生态修复和水利风景区建设。

9.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13.负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作；指导水利队伍建设。

14.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2017年重点工作任务介绍：

将重点推进小地方水库、花梨沟水库工程建设，开工建设放马场水库，西沙河固东段治理工程。加快建设腾冲市城区及曲石集镇供水工程，稳步实施“一江二湖”、腾冲市人饮巩固提升工程、和顺清洁小流域综合治理工程项目（二期）、腾冲市重点集镇集中式供水工程（界头、滇滩、荷花）、腾冲市基层水利服务机构标准化建设项目（剩余乡镇）等，确保完成年度投资任务。同时加大棚户区“包保”工作和市级重点工程的建设。扎实推进项目前期工作；扎实抓好防汛抗旱和安全生产工作；扎实推进水生态文明建设；扎实深化水务改革；强化党建和党风廉政建设。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市水务局机关，属财政全供给行政单位。部门在职实有28人（全部为财政全供养人员），其中行政23人，工勤5人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。实有车辆5辆，其中在编实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市水务局机关财政总收入1028.93万元，其中：一般公共预算1028.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1028.93万元，其中，本年收入743.14万元，上年结转收入285.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款743.14万元（本级财力743.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门财政拨款收入1028.93万元，与上年部门财政预算拨款收入2498.73万元相比减少1469.80万元，减少的主要原因是2017年退休人员工资转入腾冲市人力资源和社会保障局发放，水利工程前期工作经费补助减少，水资源费安排支出经费减少。

2017年部门预算总支出1028.93万元，其中：基本支出539.14万元，占总支出的52.4％，项目支出489.79万元，占总支出的47.6%％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关单位基本养老保险缴费支出44.34万元，主要反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2130301款”行政运行支出494.8万元，主要反映水利行政单位的基本支出；“2130305款”水利工程建设支出164万元，主要反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出； “2130308款”水利前期工作支出46.01万元，主要反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出；“2130310款”水土保持支出64.42万元，主要反映水利水保规划制定和实施，治理、生态修复等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出； “2130314款”防汛支出52.36万元，主要反映防汛业务支出；“2130315款”抗旱支出10万元，主要反映抗旱业务支出； “2130331款”水资源费安排的支出153万元，主要反映用水资源收入安排的支出。

2017年部门财政拨款支出1028.93万元，与上年部门财政预算拨款支出2498.73万元相比减少1469.80万元，减少的主要原因是2017年退休人员工资转入腾冲市人力资源和社会保障局发放，水利工程前期工作经费补助减少，水资源费安排支出经费减少。

（一）基本支出情况

2017年基本支出539.14万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的52.4％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出270.38万元占基本支出的50.15％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）268.76万元占基本支出的49.85％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.3325万元，退休人员每人每年0.038万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.85万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出489.79万元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占预算支出的47.6%。

具体项目如下：

1. 观音塘松园蚂蝗坝塘修复治理工程省级补助60万元；

2. 项目前期费46.01万元；

3. 国家水土保持生态文明综合治理工程64.42万元；

4. 防汛补助费及山洪灾害防治项目52.36万元；

5. 团田乡小丙弄人饮抗旱补助10万元；

6. 委托征收省级水资源费工作经费最严格水资源示范县建设工作补助50万元；

7.2015年省级第二批水资源费（取水许可清理和计划用水工作推进）3万元；

8.花园水库工程建设104万元；

9. 腾冲市集中式供水水源保护区划定报告100万元；

1-7项是上年结转安排支出285.79万元；8-9项为本年县级财政安排204万元

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费预算总额42.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.59万元，公务接待费支出19.3万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.41万元，减少3.19%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费与2016年相比有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费23.59万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费23.59万元，主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行维护费比2016年预算减少1.41万元，减少5.66%。减少的主要原因是：2017年公务用车改革后，公务车运行与维护费用将有所减少。

（三）公务接待费

2017年预算公务接待150批次，550人，接待费开支19.3万元，比2016年预算增加/减少0万元，主要用于因工作需要接待业务往来单位，接待各级业务部门对我局各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。我局将严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等。

 

联系人及电话：白加芹0875-5135469；

李成夏0875-5135467

腾冲市水务局

2017年2月7日