腾冲市水务局水资源管理中心2017年部门预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分2017年部门预算表

表一、2017年财政拨款收支预算总表

表二、2017年一般公共预算支出表

表三、2017年基本支出预算表

表四、2017年政府性基金预算支出表

表五、2017年部门收支总表

表六、2017年部门收入总表

表七、2017年部门支出总表

表八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

腾冲市水务局水资源管理中心2017年部门预算编制的说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。

2017年重点工作任务介绍：

2017年水资源管理中心的总体工作思路是：以行政许可为载体，以健全管理制度为引领，以取用水管理为核心，以增强管理能力建设为抓手，以改革创新为动力，深入推进最严格水资源管理制度的实施。

目标和任务：2017年，水资源管理中心要加强对政策法规和业务理论的学习，努力提高业务水平和处理各种复杂问题的能力，围绕省、市主管部门的工作部署和水务局重点工作任务分解，开拓创新，力争在以下几个方面有所突破：

1、细化、完善落实最严格水资源管理制度的各项考核指标，建立健全乡镇最严格水资源管理制度的考核办法，2017年对乡镇执行最严格水资源管理制度的落实情况进行考核。

2、深入推进以水资源业务应用系统为核心的水资源管理信息化系统建设，到2017年下半年，在取水许可的审查、审批和年度审验、水资源论证、企业取用水信息等工作上全面实现系统化管理，水资源管理水平较2016年度有显著提高。

3、进一步规范取水许可审批流程，从2017年1月1日起，对新审批的取水许可项目全面执行“行政许可决定书” 制度。

4、进一步完善取水许可延续评估制度和年度计划用水管理制度，建立健全工作流程、报告审核、分析评估、工作成效等绩效评估制度。

5、开展饮用水水源保护区划定工作，制定饮用水水源保护区管理办法，2017年上半年力争完成城市供水水源保护区坐标勘界和电子版管理查询系统的建设；力争2017年底，全面完成重点饮用水水源地和乡镇集中式供水水源地保护区的划分、坐标勘界和电子版管理查询系统的建设。

6、稳步推进水资源监控能力二期建设，力争8月底完成二期项目的建设任务，10月底完成总体方案的审计验收工作。

7、稳步推进地热水水资源费新标准的执行，做好宣传解释工作；针对目前全市经济下行压力增大，工业、企业经营困难的现状，主动出击，采取积极有效的征缴、催缴措施，加大水资源费的征缴力度，确保完成2017年保山市下达的水资源费征收任务。

8、以水资源监控平台为基础，以滇滩镇为试点，协助局领导探索腾冲“智慧水利”平台的建设。

9、做好水生态文明试点县的评估验收工作和最严格水资源管理示范县的中期评估验收工作。

工作措施和方法：水资源管理涉及面广、工作量大、工作琐碎复杂，仅靠水资源管理中心一个股室不可能做好此项工作。需要局领导的支持、协调和相关职能部门和股室的支持配合。2017年水资源管理中心将继续加强和局领导的汇报沟通，协调好相关职能部门和水务局相关股室的工作配合，确保水资源管理工作有序开展。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市水务局水资源管理中心，属财政全额拨款的事业单位。部门在职实有5人（全部为财政全供养人员）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆，其中在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市水务局水资源管理中心财政总收入50.93万元，其中：一般公共预算50.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入50.93万元，其中，本年收入50.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.93万元（本级财力50.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出50.93万元，其中：基本支出50.93万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； “2130311款”水资源节约管理与保护支出43.21万元，主要反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（一）基本支出情况

2017年基本支出50.93万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出46.33万元占基本支出的90.97％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）4.6万元占基本支出的9.03％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.2375万元，退休人员每人每年0.038万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.375万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出0万元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费预算总额2.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0.4万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元，增加/减少0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.38万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费2.38万元，主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行维护费比2016年预算增加/减少0万元，减少0%。

（三）公务接待费

2017年预算公务接待8批次20人，接待费开支0.4万元，比2016年预算增加/减少0万元，主要用于因工作需要接待业务往来单位，接待各级业务部门对我单位各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。我单位将严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等。

联系人及电话：尹永刚0875-5135469；

李成夏0875-5135467

腾冲市水务局水资源管理中心

2017年2月7日