腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年部门预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分2017年部门预算表

表一、2017年财政拨款收支预算总表

表二、2017年一般公共预算支出表

表三、2017年基本支出预算表

表四、2017年政府性基金预算支出表

表五、2017年部门收支总表

表六、2017年部门收入总表

表七、2017年部门支出总表

表八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年部门预算编制的说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

2017年重点工作任务介绍：

深入贯彻落实党的十八大、“两学一做”精神。以忠诚、干净、担当活动为契机、加强学习政治理论和业务知识，安排职工进行业务培训，不断提升自身的综合素质，制定2017年培训计划（包括业务培训、外出参观学习等）。继续加强本单位的主要业务勘测设计工作，水利工程前期工作，计划2017年完成2个乡镇水利整体规划任务，全市开展水源工程前期工作不少于6件，配合相关部门积极开展全市水源保护区的划定工作。继续加强扶贫攻坚工作，有序推进“挂包帮”“转走访”工作，加强勘测队办公室管理工作，提高信息上报的数量和质量。加强财务管理，执行相关财务制度，严守财经纪律。积极组织职工工会活动，加强职工思想教育，继续努力激励职工工作积极性。一如既往地服从工作安排，服务于中心工作，积极参与我市重点工程建设，完成水务局安排的工作任务。2017年计划征收入200万元勘测设计费，成本预算130万元（财政返回）。

总之，我们将继续做好全市水利规划，积极配合水务局开展水利工程前期工作、勘测设计、建设管理及全市农田水利工程、农业综合开发、扶贫攻坚、烟水工程、新农村建设、易地搬迁、机场改扩建、高效节水灌溉工程、集镇人饮安全等基础设施项目的规划、勘测设计与工程管理工作。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市水务局水利水电勘测设计队。属财政全额拨款的事业单位。。部门在职实有46人（全部为财政全供养人员），离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。实有车辆2辆，其中在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市水务局水利水电勘测设计队财政总收入563.5万元，其中：一般公共预算563.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入563.5万元，其中，本年收入563.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.5万元（本级财力563.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出563.5万元，其中：基本支出563.5万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出68.42万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； “2130317款”水利技术推广支出495.08万元，主要反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

（一）基本支出情况

2017年基本支出563.5万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出412.17万元占基本支出的71.14％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）151.33万元占基本支出的26.86％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.2375万元，退休人员每人每年0.038万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.375万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出0万元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费预算总额12.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.38万元，公务接待费支出4万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少4.5万元，减少26.67%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费与2016年相比有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费8.38万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费8.38万元，主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行维护费比2016年预算减少3.5万元，减少29.47%。减少的主要原因是：2017年公务用车改革后，公务车运行与维护费用将有所减少。

（三）公务接待费

2017年预算公务接待90批次，500人，接待费开支4万元，主要用于接待各级业务部门对我单位各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。比2016年预算减少1万元，减少20%。减少原因主要是：严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等，因此，2017年预算公务接待费相对2016年预算相比有所减少。

联系人及电话：李子周0875-5135469；

李成夏0875-5135467

腾冲市水务局水利水电勘测设计队

2017年2月7日