腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年部门预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分2017年部门预算表

表一、2017年财政拨款收支预算总表

表二、2017年一般公共预算支出表

表三、2017年基本支出预算表

表四、2017年政府性基金预算支出表

表五、2017年部门收支总表

表六、2017年部门收入总表

表七、2017年部门支出总表

表八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

腾冲市水务局水利水电工程管理站2017年部门预算编制的说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲市水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，对在建水利水电工程提供建设管理和质量监督、检测服务；监督在建工程的招投标、建设施工及验收工作，对已建水利水电工程的正常运行进行监督和提供业务指导；对河道、水库、湖泊。河堤进行监督管理；组织指导江河湖泊的综合治理开发。

2017年重点工作任务介绍：

1、继续深化小型水利工程管理体制改革，加大对农业灌溉专业合作社管理工作的指导，不断总结，结合每个专业合作社的实际情况，指导其发挥自身优势不断创造自身造血渠道，真正做到以水养水；不断探索公益性水利工程财政“奖补”政策、“以奖代补”等激励政策；不断探索水利工程产权融资，收费权抵押、质押融资等模式，切实建立多形式、多渠道管理水利工程管理的长效机制，使我市水利工程管理工作再上新台阶。

2、继续完成2016年在建项目工程的建设管理工作及竣工资料整编，积极完善和健全群众全程参与小型水利工程建设的良性机制。

3、进一步理顺小型水利工程质量监督管理工作，争取成立县级质量监督站机构，对已建小型水利工程进行全面的质量监督管理。

4、积极配合完成水务局的各项工作。               

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市水务局水利水电工程管理站。属全额财政拨款的事业单位。部门在职实有17人（全部为财政全供养人员）；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。实有车辆0辆，其中在编实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市水务局水利水电工程管理站财政总收入210.74万元，其中：一般公共预算210.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入210.74万元，其中，本年收入210.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.74万元（本级财力210.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出210.74万元，其中：基本支出210.74万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.95万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； “2130306款”水利工程运行与维护支出185.79万元，主要反映水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（一）基本支出情况

2017年基本支出0万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的0％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出150.41万元占基本支出的71.37％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）60.33万元占基本支出的28.63％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.2375万元，退休人员每人每年0.038万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.375万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出0万元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.39万元，减少43.82%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费与2016年相比有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行维护费比2016年预算减少0万元，增加/减少0%。

（三）公务接待费

2017年预算公务接待10批次，25人，接待费开支0.5万元，主要用于接待上级业务部门对我站各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。比2016年预算减少0.39万元，减少43.92%。减少原因主要是：严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等，因此，2017年预算公务接待费相对2016年预算相比有所减少。

联系人及电话：王华0875-5135469；

李成夏0875-5135467

腾冲市水务局水利水电工程管理站

2017年2月7日