腾冲市水务局水利水电勘测设计队2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年我队设计重点项目共有八大类:包括高效节水灌溉项目、中小河流治理项目、水库工程设计及建设管理、烟水工程、人畜饮水工程、水土保持项目、高标准农田建设项目、农田水利项目、农业工程、扶贫开发、新农村建设等，共完成150余件水利工程的勘测设计，总投资34017.24万元。年初以来，我队努力按照时间节点攻坚克难、全力推进，争取全面甚至超额完成年度各项目标任务。1、高效节水灌溉项目。编制高效节水灌溉实施方案5个，完成设计投资5187.05万元，节水灌溉面积2.06万亩； 2、中小河流治理工程。完成中小河流治理工程实施方案编制4个，总投资7848.19万元。3、水库工程。完成腾冲市下河村水库初步设计报告，设计大坝坝顶高程为1635.6m，坝顶长344m，坝顶宽为5.6m，总库容20.64万方，设计投资959.51万元。配合市水务局圆满完成各个工程管理局的年度目标任务，包括后排河水库、小（二）型水库除险加固工程、大坡水库及配套干支渠、花园水库及配套干支渠、小地方水库、花梨沟水库等。开展了部分水库的前期工作，包括底盘关水库、马鹿塘水库、放马场水库、扑伦河水库、向阳水库等。4、烟水工程，共编制完成烟水工程6件。5、人饮工程，共完成人饮工程设计8件，总投资11012.19万元，解决85071人饮水问题。6、水土保持项目，完成水土保持项目实施方案设计5件。7、农田水利项目，设计完成农田水利建设项目2件，设计总投资3084.89万元。8、高标准农田建设项目，共设计高标准农田建设项目9件，设计总投资4134.76万元。9、配合相关部门参与投融资项目开展前期工作。该项目总投资104029.33万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市水务局水利水电勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2016年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人（退休人员退休费于2016年12月由腾冲市人力资源和社会保障局发放）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2016年度收入合计6,600,033.27元。其中：财政拨款收入6,600,033.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年6,771,813.12元对比减少171,779.85元，主要原因为纳入财政预算的非税收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2016年度支出合计6,600,033.27元。其中：基本支出6,600,033.27元，占总支出的100％；项目支出00元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年6,771,813.12元对比减少171,779.85元, 主要原因为纳入财政预算的非税收入减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市水务局水利水电勘测设计队正常运转的日常支出6,600,033.27元。与上年6,771,813.12元对比减少171,779.85元, 主要原因一是人员经费2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增；二是日常公用经费（商品和服务支出）减少，原因为厉行节约压缩办公经费，印刷费，对外委托业务费等有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.24％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市水务局水利水电勘测设计队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6,600,033.27元,占本年支出合计的100%。与上年对6,771,813.12元比减少171,779.85元,主要原因为厉行节约压缩办公经费，印刷费，对外委托业务费等有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出110,195.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：归口管理的事业单位离退休1,079,899.76元；机关事业单位基本养老保险缴费支出44,019.40元。

2.农林水支出5,476,114.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中：水利技术推广5,329,114.11元；其他水利支出147,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为168,750.00元，支出决算为50,769.00元，完成预算的30.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,769.00元，完成预算的31.81%；公务接待费支出决算为13,000.00元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门厉行节约减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20,227.00万元，下降28.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少20,133.00元，下降34.77%；公务接待费支出决算减少94.00元，下降0.27%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，严格控制公务用车的使用，公务用车燃油费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37,769.00元，占74.39%；公务接待费支出13,000.00元，占25.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,769.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,769.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展勘测设计工作及单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,000.00元。其中：

国内接待费支出13,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展勘测设计工作及上级领导检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市水务水利水电勘测设计队2016年机关运行经费支出1,929,854.19元，与上年3,192,916.87元对比减少1,263,062.68元, 主要原因一是商品和服务支出减少，减少原因是；厉行节约压缩办公经费、印刷费，对外委托业务减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。