腾冲市水务局2018年部门预算公开                    

            目录

              一、基本职能及主要工作    

            （一）部门主要职责  

    （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况    

              三、预算单位收入情况    

            （一）部门财政收入情况  

            （二）财政拨款收入情况  

               四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况  

           （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况  

           五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况    

    七、预算收支增减变化情况说明    

               八、“三公”经费预算情况    

               九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况  

腾冲市水务局2018年    

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行国家水利方针、政策和法规。  

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，拟定相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。  

3.对全市水务实行一体化管理，负责全市水资源统一管理（含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。  

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。  

5.负责防治水旱灾害，承担腾冲市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。  

6.负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。  

7.负责全市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。  

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，指导水利工程建设与运行管理，管理水生态修复和水利风景区建设。  

9.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。  

10.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。  

11.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。  

12.组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。  

13.负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作；指导水利队伍建设。  

14.承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

根据以上职责，腾冲市水务局设置行政机构1个，下设办公室、基建股、计财股、电力股、水保股、水利股、防汛办、组织人事股、水政监察室、供水办等10个股室。部门所属事业单位6个，即腾冲市水务局水利水电勘测设计队、腾冲市水务局水资源管理中心、腾冲市水务局甘露寺水库管理所、腾冲市水务局水利水电工程管理站、腾冲市大河水库管理处，腾冲市大坡水库管理所。总编制135人，其中：行政编制29人，工勤编制2名；事业编制104个。  

（三）重点工作概述  

工作思路。深入贯彻落实党的十九大精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央治水新方针和各级关于加快水利改革与发展的决定，认真贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，围绕全面建成小康水利的目标，立足“美丽腾冲”建设，进一步改善和保障民生水利基础条件，不断深化水务改革，坚持防洪抗旱除涝并重，开源节流保护并举，大中小型水利工程相结合，加快以重点水源工程、河道治理工程、高效节水灌溉工程、水生态文明建设工程为重点，加大水土保持和水政执法工作力度，落实最严格的水资源管理制度和河长制工作，促进全市水务事业持续健康发展。  

目标任务。2018年，力争完成各类水利建设投资50000万元以上，完成固定资金投资34306万元，新增有效灌溉面积1万亩以上，征收水资源费1000万元以上。  

二、预算单位基本情况    

纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是腾冲市水务局机关、腾冲市水务局水利水电勘测设计队、腾冲市水务局水资源管理中心、腾冲市水务局甘露寺水库管理所、腾冲市水务局水利水电工程管理站、腾冲市大河水库管理处，腾冲市大坡水库管理所。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位6个。部门在职实有126人，其中：财政全供养126人，非财政供养0人。离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。实有车辆6辆。  

三、预算单位收入情况    

（一）部门财政收入情况  

2018年腾冲市水务局财政总收入8138.46万元，其中：一般公共预算1759.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转6379.11万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入8138.46万元，其中，本年收入1759.35万元，上年结转收入6379.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.35万元（本级财力1430.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出328.8万元），政府性基金财政拨款,0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出8138.46万元（含上年结转6379.11万元）。财政拨款安排支出 8138.46万元，其中，基本支出1635.35万元，项目支出6503.11万元（含上年结转6379.11万元）。  

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于“2080505款”机关单位基本养老保险缴费支出199.09万元，主要反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2130301款”行政运行支出502.91万元，主要反映水利行政单位的基本支出；“2130305款”水利工程建设支出104万元，主要反映水利系统江、河、湖、滩等水利工程建设支出；“2130306款”水利工程运行与维护支出405.76万元，主要反映水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；“2130311款”水资源节约管理与保护支出55.65万元，主要反映用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出；“2130314款”防汛支出10万元，主要反映防汛业务支出；“2130317款”水利技术推广支出481.94万元，主要反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。  

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1635.35万元，项目支出124万元）。  

基本支出1635.35万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占本年本级预算支出的92.95％。  

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出1194.6万元占基本支出的73.05％；核定标准：在职人员工资依据腾冲市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。  

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）436.37万元占基本支出的26.68％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.3325/0.2375万元，退休人员每人每年0.038万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.85/2.375万元，职工工会费核定在职人员应发工资总额的2％。  

对个人和家庭的补助支出4.38万元占基本支出的0.27％，遗属补助7人，护理人员2人，标准均由腾冲市人力资源和社会保障局审批核定。  

项目支出124万元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占本年本级预算支出的7.05%。  

具体项目如下：  

1. 花园水库工程建设104万元；  

2. 河长制工作经费10万元；  

3. 县防汛抗旱补助10万元。  

五、省对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明    

2018年部门财政拨款支出8138.46万元，与上年部门财政预算拨款支出2158.56万元相比增加5979.9万元，增加的主要原因是上年水利项目结转增加。其中：  

（一）基本支出1635.35万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的20.09％。与上年部门预算1668.77万元减少33.42万元，减少的主要原因是2018年其他非税收入安排支出比2017年减少。  

（二）项目支出6503.11万元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占预算支出的79.91%。与上年部门预算489.79万元增加6013.32万元，增加的主要原因是上年水利项目结转增加。  

八、“三公”经费预算情况    

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额57.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.55   万元，公务接待费支出23.7万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少9.54万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费与2017年相比有所减少。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 0万元，与上年相比没有增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费33.55万元。其中：购置费0万元，与上年相比没有增减变化；运行维护费33.55万元，比上年预算减少 6.54万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费    

2018年公务接待预算266批次，1430人，公务接待费开支23.7 万元，主要用于因工作需要接待业务往来单位，接待各级业务部门对我局各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。比上年预算减少3 万元，预算减少原因主要是将严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费 243.67万元，较上年减25.09万元，同比减9.34 %。减少的原因主要是根据2018年水利工作思路及目标任务，办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费比2017年预算减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。