腾冲市水务局水利水电工程管理站

2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

           （一）部门主要职责

            （二）机构设置情况

          （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

          （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况

              四、预算单位支出情况

          （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

           （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

          五、省对下转项转移支付情况

              六、政府采购预算情况

          七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

         （一）专业名词解释

          （二）机关运行经费安排

          （三）国有资产占用情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，对在建水利水电工程提供建设管理和质量监督、检测服务；监督在建工程的招投标、建设施工及验收工作，对已建水利水电工程的正常运行进行监督和提供业务指导；对河道、水库、湖泊。河堤进行监督管理；组织指导江河湖泊的综合治理开发。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。总编制17人，其中：事业编制17人。

（三）重点工作概述

1.继续深化小型水利工程管理体制改革，加大对农业灌溉专业合作社管理工作的指导，不断总结，结合每个专业合作社的实际情况，指导其发挥自身优势不断创造自身造血渠道，真正做到以水养水；不断探索公益性水利工程财政“奖补”政策、“以奖代补”等激励政策；不断探索水利工程产权融资，收费权抵押、质押融资等模式，切实建立多形式、多渠道管理水利工程管理的长效机制，使我市水利工程管理工作再上新台阶。

2.继续完成2017年在建项目工程的建设管理工作及竣工资料整编，积极完善和健全群众全程参与小型水利工程建设的良性机制。

3.进一步理顺小型水利工程质量监督管理工作，成立县级质量监督站机构后调配专职人员，对我市小型水利工程进行全面的质量监督管理。

4.以小农水重点县项目为基础，加大力度推行 “先建机制，后建工程的模式”，贯彻落实初始水权分配制度创新有偿用水机制。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市水务局水利水电工程管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市水务局水利水电工程管理站财政总收入156.31万元，其中：一般公共预算156.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年腾冲市水务局水利水电工程管理站财政拨款收入156.31万元，其中，本年收入156.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.31万元（本级财力156.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年腾冲市水务局水利水电工程管理站预算总支出156.31万元。财政拨款安排支出156.31万元，其中，基本支出156.31万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.7万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2130306款”水利工程运行与维护支出131.61万元，主要反映水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

2018年基本支出156.31万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出148.16万元占基本支出的94.79％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）7.29万元占基本支出的4.66％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.24万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

对个人和家庭的补助支出0.86万元占基本支出0.55%，遗属补助2人，标准由腾冲市人力资源和社会保障局审批核定。

项目支出0万元。占预算支出的0%。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本预算支出156.31万元，比上年预算减少54.43万元，减少原因是本年度小型水库管护经费在水务局机关上进行预算。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4万元。“三公”经费预算数比上年预算减少0.1万元，减少的主要原因是：例行节约减少预算开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，与上年相比没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与上年相比没有增减变化；运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.4万元，主要用于接待各级业务部门对我单位各项工作的检查、指导、督察、调研等支出，比上年预算增加/减少0.1万元。2018年公务接待预算13 批次，57人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年相比没有增减变化 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                    腾冲市水务局水利水电工程管理站

                             2018年2月11日