腾冲市水务局水资源管理中心

2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

           （一）部门主要职责

            （二）机构设置情况

          （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

          （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况

              四、预算单位支出情况

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

            （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

              五、省对下转项转移支付情况

              六、政府采购预算情况

          七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

         （一）专业名词解释

          （二）机关运行经费安排

          （三）国有资产占用情况

腾冲市水务局水资源管理中心部门2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。总编制5人，其中：事业编制5人。

（三）重点工作概述

1、细化、完善落实最严格水资源管理制度的各项考核指标，建立健全乡镇最严格水资源管理制度的考核办法。

2、进一步完善取水许可延续评估制度和年度计划用水管理制度，建立健全工作流程、报告审核、分析评估、工作成效等绩效评估制度。

3、稳步推进水资源监控能力二期建设，力争2018年6月底完成二期项目的建设任务，8月底完成总体方案的审计验收工作。

4、稳步推进地热水水资源费新标准的执行，做好宣传解释工作；针对目前全市经济下行压力增大，工业、企业经营困难的现状，主动出击，采取积极有效的征缴、催缴措施，加大水资源费的征缴力度，确保完成2018年保山市下达的水资源费征收任务。

5、以水资源监控平台为基础,协助局领导探索腾冲“智慧水利”平台的建设。

6、做好水生态文明试点县的评估验收工作和最严格水资源管理示范县的中期评估验收工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市水务局水资源管理中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市水务局水资源管理中心财政总收入53.85万元，其中：一般公共预算53.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入53.85万元，其中，本年收入53.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.85万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年腾冲市水务局水资源管理中心预算总支出53.85万元。财政拨款安排支出 53.85万元，其中，基本支出53.85万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出8.2万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2130311款”水资源节约管理与保护支出45.65万元，主要反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

2018年基本支出53.85万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出49.21万元占基本支出的91.38％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）4.64万元占基本支出的8.62％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.24万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.38万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

项目支出0万元。占预算支出的0%。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本预算支出53.85万元，比上年预算增加2.92万元，增加原因是根据国家政策调整津补贴。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0.2万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少0.2元，减少的主要原因是：例行节约减少预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，与上年相比没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.38万元。其中：购置费0万元，与上年相比没有增减变化；运行维护费2.38万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.2万元，主要用于接待上级检查水资源工作餐费，比上年预算减少0.2万元，减少原因是例行节约减少预算。2018年公务接待预算5批次，29人。

九、其他公开

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年相比没有增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                           腾冲市水务局水资源管理中心

                                  2018年2月11日