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腾冲市水务局2017年度部门决算  

第一部分部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分名词解释  

第一部分部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）贯彻执行国家水利方针、政策和法规。  

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，拟定相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。  

（3）对全市水务实行一体化管理，负责全市水资源统一管理（含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。  

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。  

（5）负责防治水旱灾害，承担腾冲市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。  

（6）负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。  

（7）负责全县供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。  

（8）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，指导水利工程建设与运行管理，管理水生态修复和水利风景区建设。  

（9）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。  

（10）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。  

（11）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。  

（12）组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。  

（13）负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作；指导水利队伍建设。  

（14）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

2017年是脱贫攻坚和全面建成小康社会的关键之年，是实现“十三五”规划和全面深化水务改革的重要一年。市水务局在市委、市人民政府的正确领导和上级主管部门的关心支持下，全体干部职工凝心聚力，坚定信心，采取超常规措施，狠抓各项工作的贯彻落实，水务各项指标按计划超额完成。  

凝心聚力，2017年水务改革发展工作圆满完成  

稳增长促投资。一年来，共争取各级水利专项资金11581.88万元（其中：中央6321.13万元、省级1491万元、市级329.75万元、县级1440万元、其他2000万元），同比增23.7%。完成水利建设投资50760万元，占全年计划50000万元的101.5%，同比增3.2%。完成水利固定资产投资35082万元，占全年计划30561万元的114.8%，同比增24.7%。完成农村水电投资56128万元，占全年计划43000万元的130.5%。动工各类水利工程1334件。新增有效灌溉面积1万亩，改善灌溉面积1.25万亩。治理水土流失面积70平方公里。征收水资源费2020.46万元，水土设施补偿费70.17万元。大河水库收取农业水费35.3万元。供水公司完成城镇供水1316.3万立方米，售水1145.98万立方米，实现总收入3205万元，上缴增值税79万元。  

保民生促项目。抓实项目规划和前期，促开工。完善了三年滚动投资计划、拟争取专项建设基金三年滚动项目库等综合规划。重点完成了高效节水、中小河流治理、烟水工程、农田水利项目等8类项目规划设计工作，涉及总投资1.61亿元。马鹿塘、向阳、河头、扑伦河等水库项目前期工作均取得实质性进展，腾冲大型灌区、河道治理等前期工作有序推进。抓紧建设和管理，惠民生。花园水库、小地方水库、花梨沟水库和第二自来水厂等重点工程建设提速加快，放马场水库开工建设。大坡水库、中央财政小型农田水利重点县2016年度项目、明光河中塘至顺龙段河道治理工程延长段已完工。2017年度小型农田水利重点县、沙坝中草药2件高效节水灌溉、滇滩集镇集中式供水和腾冲市重点镇供水工程项目（界头镇、驼峰机场、团田乡小丙弄）工程有序实施。2017年度人饮巩固提升工程开工建设，总投资2229万元，涉及16个乡镇29个村委会95个村民小组的46件人饮工程，规划解决5288户25569人的饮水安全问题。供水公司实现了安全、稳定、优质供水的目标，抄表准确率、设备完好率、服务及时率均达到99%，水质综合合格率达到100%；对供水范围管网进行暗漏检测并修复，测到漏点71个，年漏水量约197.4万立方米；强化应急抢修抢险储备和配合市镇建设并完成管网新建及改造任务。打赢脱贫攻坚，饮水有保障。全市全部建档立卡贫困户饮水有保障。2017年退出的8个贫困村通自来水或饮水水源有保障，人力取水半径不超过1公里。退出的2个贫困乡农村饮用水集中式供水人口比例达85%以上，贫困村安全饮用水普及率80%以上。投资414万元在6个贫困村实施12件人饮巩固提升工程。  

抓改革促发展。拓展融资渠道，加大融资力度。配合水投公司积极包装项目，探索“多条腿走路”的方式拓宽融资渠道，共完成融资12.05亿元。落实最严格水资源管理。保山市人民政府对腾冲市2016年最严格水资源管理考核定级为“优秀”等次；深入推进了以水资源业务应用系统为核心的水资源管理信息化系统建设；严格执行水资源论证报告制度；开展了入河排污口专项检查行动和饮用水水源保护区划定工作；抓计量管理，强化水资源费征收，执行指导标准的上限征收。深化小型水利工程管理体制改革。先行先试，以“大营农业灌溉服务合作社”为典型，全市累计成立23个灌溉合作社；全市共明晰小型水利工程产权和管护责任主体3933件；抓46座小型水库监督管理，年初财政预算52.8万元，通过考核兑付到乡镇。加强乡镇水务站业务指导。加大乡镇水务站业务指导，签订了《乡镇水务站工作目标管理责任书》并考核；组织乡镇水务站集中培训130余次，加大了仪器、设备、办公用品等能力建设的补助。  

立足防汛抗旱保安全。抓冬春蓄水保春耕。实施“一库一策”，在确保水库安全的前提下，实现2016~2017年冬春总蓄水5280万立方米，比保山市水务局下达任务多26万立方米。抓水毁修复。完成总投资110.37万元的明光河中塘至顺龙段和桥头至界头段治理工程水毁修复735.3米；全市累计修复堤防98处、26.579千米，修复取水坝28座、闸涵5座，完成河道清障50处、29.7千米等，共计投资894.54万元。抓汛前准备和防灾减灾。市人民政府以“腾政办发〔2017〕38号”文对防汛抗旱指挥部成员进行了调整充实，汛前及时召开了腾冲市2017年防汛抗旱工作会议并签订了责任书；指挥部及时修订完善预案方案、开展山洪地质灾害防御、落实抢险队伍和物资准备工作，全市落实了两个建筑公司作为应急抢险施工队，共65人，大型机械、车辆等必要的抢险装备随时待命；8月18日，芒棒镇、北海乡及周边乡镇发生暴雨自然灾害，造成2乡镇水利设施灾损1858.04万元，市水务局及时补助15万元，并向市委、市人民政府申请补助应急维护资金1221万元；指挥部办公室全面开展汛前检查和隐患排查，对在建电站、在建水库、江河、沟渠险段、水库塘坝、山洪地质灾害隐患点等重点区域和重点部位进行防汛隐患拉网式排查，全面摸清了灾害隐患情况，不留死角；强化了防汛工作部门联系机制。  

践行人水和谐，强化水生态文明建设。全面推行河长制。明确市级河长17人、乡级河长83人、村级河长204人，市、乡（镇）、村（社区）三级全面推行“河长”，河湖库渠实现了全覆盖，制度措施全部出台。深入落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束。开展18个乡镇水源地划定保护工作，完成“省级最严格水资源管理示范县”中期评估验收、“省级水生态文明示范城市”评估验收和城市供水水源地标志牌、标志碑、界桩和交通警示标志等的设立。成功申报“国家水土保持生态文明工程”。3月13日，水利部以《关于公布2016年度国家水土保持生态文明工程名单的通知》（水保〔2017〕115号）批复，我市尚属全省首家成功申报的县（市）。抓好“一江两湖”及和顺水生态修复项目建设。根据职责，抓好腾冲市全域旅游PPP项目指挥部水利水环境分指挥部涉及的“一江两湖”工程建设管理；全面加快和顺水生态修复项目的建设管理工作，确保按时间节点推进，统筹推进城乡水生态文明建设。  

依法治水科技兴水，提升水务公共服务能力。全面推进服务工作。党委信息、政务信息、部门信息均取得较好成绩，考核任务全面完成。省水利厅分别对县级水行政主管部门能力建设示范县、综合执法示范点建设进行了考核、验收。认真办复人大议案、政协提案22件。高度重视信访维稳、平安建设等工作。抓好水务综合执法，现有持证上岗执法人员63人，通过执法宣传，发放宣传资料2.36万份，受宣人次超过6万人次，达到较好宣传效果。加强水利工程质量和安全管理，坚决杜绝重特大安全生产事故。市委编办批复并成立了腾冲市水利工程质量监督站。严格执行安全生产“一岗双责、党政同责、违责问责，齐抓共管”的安全生产责任制；按照上级主管部门要求，完成了小地方水库工程建设管理局、大河水库管理处安全生产标准化建设工作。搭建“智慧水务”大数据平台建设。开展“智慧水务”大数据平台建设，整合水务信息化资源，融合河长制、水资源管理、水土保持、防洪、水利规划等，对水资源实施精准化、实时化和深度化管理，做到“足不出户、成竹在胸”。  

全面从严治党，抓牢作风建设。深入学习贯彻落实党的十九大精神，以“基层党建巩固提升年”为抓手，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实全面从严治党两个责任，严责任、补短板、抓规范、铸廉反腐，以全新的形象推进党的基层组织建设。严责任。年初及时召开水务系统2017年基层党建和党风廉政建设工作部署会，签订2017年度党建和党风廉政建设责任书，明确责任目标、考核办法和奖惩措施。补短板。以问题为导向补短板，推进基层党建抓常、抓细、抓长。开展“思想建党”和“制度建党”行动，结合“两学一做”学习教育的开展，健全各项党建制度，坚持抓好“三会一课”制度的落实；强化制约监督，规范权力运行。修订完善《三重一大事项议事制度》等一系列规章制度，进一步规范领导班子决策行为，提高科学决策、民主决策水平。抓规范。以规范工作程序、规范基础资料、规范档案整理为核心，切实抓好党支部规范化建设。不断提升基层党建工作水平。铸廉反腐。按照“七个一”整改要求，认真制定《中共腾冲市水务局委员2016年党风廉政建设责任制执行情况整改方案》，按照“亡羊补牢除隐患、案例警示明利害、加强教育固根本、健全机制抓源头”的总要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚持把反腐倡廉建设贯穿于水务工作的各项领域。出台了《腾冲市水务局在建水利项目定期检查实施方案（试行）》修订完善了《水利工程建设招标投标管理办法（试行）》《腾冲市水务局资产管理办法》《腾冲市水务局外借人员管理规定》等规章制度，确保“资金安全、工程优质、干部廉洁”，切实推进水务系统党风廉政建设工作，筑牢工程建设领域廉政“防渗墙”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市水务局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：  

1.腾冲市水务局（本级）局机关；  

2.腾冲市水务局水利水电勘测设计队；  

3.腾冲市水务局水资源管理中心；  

4.腾冲市水务局水利水电工程管理站；  

5.腾冲市水务局甘露寺水库管理所；  

6.腾冲市大河水库管理处；  

7.腾冲市大坡水库管理所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市水务局2017年末实有人员编制133人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆8辆。  

第二部分2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市水务局2017年度收入合计107,706,101.01元。其中：财政拨款收入107,706,101.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年136,904,384.78元对比减29,198,283.77元，减21.33%，主要原因为：（一）“十三五”期间，中央水利投资主要用于保重点、保规模，中央投资确保的全国172项重点水利工程中，云南仅有10件，腾冲除跨界河流正在申报外，其它项目均不在此范围内；中型及以下规模的工程，将主要以省、市、县各级地方政府投入为主。（二）“十三五”期间，水利投资规模不减，但投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市水务局2017年度支出合计46,772,883.41元。其中：基本支出18,906,801.01元，占总支出的40.42％；项目支出27,866,082.40元，占总支出的59.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年144,529,729.54元对比减116,663,647.14元，减80.72%，主要原因为：2017年各级财政对水利项目有所减少，水利项目投资规模不减，但投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,906,801.01元。与上年19,954,676.32元对比减1,047,875.31元，减5.25%，主要原因为：2017年日常公用经费比2016年减少。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.22％，人均112,869.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.78％，人均37,184.9元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,866,082.40元。与上年124,575,053.22元对比减96,708,970.82元，减77.63%，主要原因为：2017年各级财政对水利项目有所减少，水利项目投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。2017年具体项目支出情况：小地方水库工程、2017年农村饮水安全巩提升工程、小农水重点县等工程支出2,017,753.79元；水库运行管护经费528,000.00元；明光中塘至顺龙段治理工程、龙江小江桥头至界头段治理工程、花园水库工程建设等工程支出9,390,000.00元；放马场水库、马鹿塘水库、地盘关水库、向阳水库、河头水库、扑伦河水库、腾冲大型灌区等水利项目前期工作支出1,729,390.67元；水土保持生态文明综合治理工程等水土保持支出401,870.00元；河长制办公室工作经费、水资源监控能力建设、最严格水资源管理制度示范县建设、水生态文明试点示范建设等水资源费项目支出等水资源项目支出630,000.00元；防汛抗旱支出1,470,000.00元；中央财政小农水重点县建设项目、高效节水灌溉建设项目、农田水利设施维修养护等农田水利建设项目支出3,353,436.40元；花梨沟水库烟草援建项目、松园蚂蝗坝塘修复治理工程等工程支出8,345,631.54元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出46,772,883.41元,占本年支出合计的100%。与上年144,529,729.54元对比减97,756,846.13元，减67.64%，主要原因为：2017年各级财政对水利项目有所减少，2017年水利项目投资规模不减，但投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出1,810,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于行政单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：归口管理的行政单位离退休0元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,810,425.00元；机关事业单位职业年金缴费支出0元。  

2.节能环保支出2,017,753.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于政府节能环保支出，用于农村环境保护方面和可再生能源方面支出。其中：2017年主要用于农村饮水巩固提升、水资源保护建设等农村环境保护支出2,017,753.79元。  

3.农林水支出42,944,704.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：  

（1）．行政运行5,910,876.06元；  

（2）．水利工程建设10,677,831.54元；  

（3）．水利工程运行与维护5,014,779.16元；  

（3）．水利前期工作1,729,390.67元；  

（5）．水土保持401,870.00元；  

（6）．水资源节约管理与保护1,124,189.07元；  

（7）．防汛1,370,000.00元；  

（8）．抗旱100,000.00元；  

（9）．农田水利3,353,436.40元；  

（10）.水利技术推广5,493,431.72元；  

（11）.其他水利支出711,100.00元；  

（12）.农村基础设施建设7,057,800.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为667,860.00元，支出决算为479,612.92元，完成预算的71.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为268,947.53元，完成预算的67.09%；公务接待费支出决算为210,665.39元，完成预算的78.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门履行节约的结果。  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,382.59元，下降1.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加19,854.02元，增长7.97%；公务接待费支出决算减少25,236.61元，下降10.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待相对减少。接待费减少主要是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果，接待费主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出268,947.53元，占56.08%；公务接待费支出210,665.39元，占43.92%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出268,947.53元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出268,947.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出210,665.39元。其中：  

国内接待费支出210,665.39元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.腾冲市水务局机关2017年机关运行经费支出2,486,134.90元，与上年3,751,061.50元对比减1,264,926.6元,主要原因一是日常公用经费（商品和服务支出）减少，减少原因是因为各级进一步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；2016年10月份公务车辆改革，减少2辆公务用车的运行维护费；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用费有所减少，二是日常公用经费（其他资本性支出）减少，减少原因主要是2017年非税收入成本核算减少。  

2.部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。相关使用情况，详见附表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）。  

（二）国有资产占用情况　  

截至2017年12月31日，腾冲市水务局资产总额333,662,219.29元，其中，流动资产70,506,159.27元，固定资产261,635,901.72元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,520,158.3元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60,839,562.41元，其中固定资产减少111,263.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值555,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。腾冲市水务局2017年固定资产购置办公电脑、复印机等办公设备443,737.00元，增减相抵2017年固定资产减少111,263.00元。  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计3,788,807.10元，其中：货物采购支出435,750.00元，工程采购支出537,057.10元，服务采购支出2,816,000.00元。主要用于：腾冲市水务局机关、水利勘测设计队及各水利工程建设管理现场机构购置办公电脑、复印机、家具用具等办公设备采购435,750.00元；大坡水库工程建设库塘清理工程537,057.1元；水资源监控信息平台建设948,000.00元，放马场水库项目（ppp）选择第三方咨询服务机构咨询费380,000.00元，腾冲市第二水厂工程建设五金采购1,348,000.00元，大坡水库工程建设购置船89,000.00元，水文水利资源监测服务51,000.00元。  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，腾冲市水务局 2017年度授予小微企业合同金额670,193.5元，中型企业合同金额3,118,613.6元。  

(四)绩效自评信息情况  

1.2017年，腾冲市财政局、水务局对中央财政水利发展资金进行了绩效自评，2017年上级下达中央财政水利发展资金2871万元，主要用于小型农田水利重点县、高效节水灌溉、中小河流治理、小型水库除险加固、山洪灾害防治、农田水利设施维修养护等工作。严格按照《云南省财政厅、云南省水利厅中央财政水利发展资金使用管理实施细则的通知》（云财农〔2017〕83号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》要求，在资金的分解下达、使用范围、绩效监控、监督管理方面合规开展，资金的管理使用情况良好，资金绩效达到年初预期目标，绩效自评价为“优秀”。发展高效节水灌溉面积1.8万亩，维修养护农田水利设施面积5万亩，完成病险水库除险加固3座，恢复蓄水30万立方米，保护人口2150人，改善灌溉面积1.13万亩，新增粮食综合生产能力56万公斤，新增年节水能力143万立方米，治理中小河流长度3.12公里，巩固提升腾冲市的山洪灾害监测预警系统，完善腾冲市的山洪灾害防治群测群防体系。综合群众满意度为95.38%。  

2.对中央特大防汛抗旱开展自评，积极开展水毁修复工作，增加强抗旱应急设施建设，增加库塘蓄水量，加强用水调度，满足全市城乡居民生活用水、工农业生产用水和生态用水需求。全面落实防汛抗旱行政首长负责制，加强水文气象预报和监测预警，储备必需的防汛抗旱救灾物资，开展河道清淤及水毁水利基础设施修复工作。修复水毁渠道（公里）5.2公里，修复供水设施（处）52处，减淹耕地3000亩，避免粮食减收2426吨，减灾经济效益619万元。减少受灾人口12611人，转移人员692人，受益群众满意度98%。  

（五）其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项说明。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200233201111