腾冲市水务局水资源管理中心2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案，其职能为：组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。编制人数8人，年末实有人数6人。

（三）重点工作概述

工作思路：以行政许可为载体，以健全管理制度为引领，以取用水管理为核心，以增强管理能力建设为抓手，以改革创新为动力，深入推进最严格水资源管理制度的实施。

目标任务：加强对政策法规和业务理论的学习，努力提高业务水平和处理各种复杂问题的能力，围绕省、市主管部门的工作部署和水务局重点工作任务分解，开拓创新，力争在以下几个方面有所突破：

1、对乡镇执行2018年最严格水资源管理制度的落实情况进行考核及迎接上级对腾冲市最严格水资源管理制度情况的考核。

2、深入推进以智慧水利业务应用系统为核心的水资源管理信息化系统建设。

3、进一步完善取水许可延续评估制度和年度计划用水管理制度，建立健全工作流程、报告审核、分析评估、工作成效等绩效评估制度。

4、做好取水许可和水资源论证报告书的联合行政审批工作。

5、落实节水优先，推进“双控行动”。积极发挥水行政主管部门在节约用水管理的组织、牵头作用，推进节水型社会建设，确实推进水资源管理由水利行业向社会化管理转变。

6、落实系统保护，推进“水十条”。加强水资源系统保护，推进水污染防治行动，加强环境保护“一岗双责”的落实，增加水资源的水质水量并重管理，促进水生态安全。

7、稳步推进地热水水资源费新标准的执行，做好宣传解释工作；针对目前全市经济下行压力增大，工业、企业经营困难的现状，主动出击，采取积极有效的征缴、催缴措施，加大水资源费的征缴力度，确保完成2019年保山市下达的水资源费征收任务。

8、稳步推进水资源监控能力二期建设，在二期建设项目中，增大入河排污口监控、生态流量监控、水体交界断面水质监控站点的投入，进一步拓展和优化应用平台功能，整合环保监控、山洪灾害防治系统、雨量站网系统等资源，以水资源监控、河长制管理平台、水源地保护区管理平台，工程建设管理平台为重点，拓展水利信息化配置，深化水利信息资源开发利用与共享，构建信息共享、业务协同和智能应用为核心的“智慧水利”平台，进一步提升水资源管理的综合能力，为全面推行河长制构建坚实基础。

9、做好全市入河排污口审批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有6人(含河长制编制2人，河长制编制另下发文件，经费由水资源中心核算），其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 754,353.09元，其中：一般公共预算财政拨款754,353.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入754,353.09元，其中:本年收入754,353.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754,353.09元（本级财力754,353.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 754,353.09元。财政拨款安排支出 754,353.09元，其中，基本支出754,353.09元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出94,545.60元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101102款”事业单位医疗36,630.60元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103款”公务员医疗补助18,909.12元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助费；“2130311款”水资源节约管理与保护604,267.77元，主要用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出，包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水、取水许可、江河湖库及水源地保护监管等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出754,353.09元，项目支出0元）。

2019年基本支出754,353.09元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

301工资福利支出704,267.89元，其中30101基本工资221,616.00元，30102津贴补贴118,968.00元，30103奖金18,468.00元，30107绩效工资185,676.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费94,545.60元，30110职工基本医疗保险缴费36,630.60元，30111公务员医疗补助缴费18,909.12元，30112其他社会保障缴费9,454.57元；302商品和服务支出50,085.20元，其中30201办公费7,000.00元，30207邮电费500.00元，30209物业管理费800.00元，30211差旅费6,950.00元，30217公务接待费2,000.00元，30228工会经费9,085.20元，30231公务用车运行维护费23,750.00元。

项目支出0万元。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市水务局水资源管理中心部门“三公”经费财政拨款预算安排25,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费2,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费23,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为754353.09元，比上年预算增215,803.77元，同比增长40.07%，主要是增加事业单位医疗、公务员医疗补助的预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年预算无增减。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年腾冲市水务局水资源管理中心单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市水务局水资源管理中心单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）