腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，为全县已建水利工程的运行监督管理，为在建工程提供监督保障，监督好在建工程的招投标（仪标）、建设施工及验收工作,工作范围涉及水利水电、河道治理、人饮工程、烟水配套工程等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、在建工程的建设管理工作

（1）1-6月实施完成腾冲市小型农田水利重点县2017年项目工程；项目概算总投资2306.11万元，主要实施（一）对龙窝田老大沟9533.5米进行防渗处理；（二）塘子坝水库渠灌区：主要建设内容为对塘子坝大沟干渠1条3271米、支渠3条1830米进行M7.5浆砌石防渗处理；（三）大河水库Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区工程，从2016年度建设的500m³水池取水，架设主管经火山路进入项目区。经500m³水池后，接主管924m进入灌区；共铺设干管8.302km;建设水池20座。7-10月完成2017年小农水重点县工程竣工结算及资料整编工作，完成工程移交工作。

（2）完成腾冲市界头镇大营社区山区水利建设整村推进项目工程的竣工结算及资料整编工作，项目总投资1100万元，主要建设蓄水790立方米小坝塘一座，取水坝头7座，三面支砌13条引水沟渠全长11km,河道治理960米，处理一个自然村200多人的污水处理。建设大营用水专业合作社管理房一座。目前工程已提交审计部门进行审计和保山市局进行竣工验收。

（3）完成2017年沙坝中草药种植基地及中和镇鑫腾科技生态果园高效节水灌溉项目的完工结算及资料整编，提交审计部门进行审计。

（4）组织实施腾冲市小型农田水利重点县2018年项目工程；组织实施2018年第一期人饮工程，以上两个项目正在实施中。

2、小型水库管理工作

（1）水库大坝安全鉴定工作

根据保水〔2018〕275号文《保山市水务局关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》要求，我站制定了水库大坝安全鉴定工作计划。目前腾冲市共有45座水库需要进行水库大坝安全鉴定工作，其中：中型水库2座、小（一）型水库6座（需鉴定5座），小（二）型水库42座（需鉴定38座）。根据水利部2003年发布的《水库大坝安全鉴定办法》第十一条：大型水库和影响县城安全或坝高50米以上中型水库的大坝安全评价，由具有水利水电勘测设计甲级资质的单位或者水利部公布的有关科研单位和大专院校承担。其他中型水库和影响县城安全或坝高30米以上小型水库的大坝安全评价，由具有水利水电勘测设计乙级（含乙级）资质的单位承担。其他小型水库大坝安全评价由具有水利水电勘测设计丙级以上（含丙级）资质的单位承担。结合保山市水利局文件要求，我市2座中型水库大坝均在50米以上，需由具有水利水电勘测设计甲级资质的单位或者水利部公布的有关科研单位和大专院校承担。素脑河水库坝高32米，距首次鉴定时间未满5年，不需要进行鉴定； 3座小（二）型水库（龙井水库、大凹子水库及马家大田水库）属于列入水利部《加快灾后水利薄弱环节结束实施方案》由保山市水务局审定。1座小（二）型水库（荷花大海子水库）做降低等级管理，目前降等手续已办理完毕。其余39座小型水库由我局水利水电勘测设计队（丙级）资质组织鉴定。

（2）摸清小型水库基本情况（做到一库一表）。

    根据保山市水务局《关于统计病险水库除险加固项目建设相关信息的通知》和《关于复核水库基本情况的通知》要求。我站组织人员对全市50座小型水库进行了认真梭理核对，按文件要求做到一库一表并装订成册。此项工作的完成使每个水库基本信息一目了然，同时也给今后水库管理工作带来便利。

（3）日常管理

2018年5月及7月份，分两次组织相关股室人员对全市50座小型水库进行综合检查，根据《腾冲县小型水库管理工作办法》对存在的问题发出整改通知，并要求限期整改。计划于11月中旬对全市小型水库组织一次全面检查工作，为年底综合考核工作打下基础。 

（4）年度考核

根据《腾冲县小型水库管理工作考核办法》，于2018年11月15-21日组织两个检查组对全市16个乡（镇）所辖50座小型水库管理情况进行综合检查，对检查中存在的问题要求限期进行整改，12月10-16日对全市50座小型水库进行综合考核。于12月25前针对各水库管理工作存在的问题整改完毕，根据考核结果将管护经费在12月28日前兑付到管护人员手中。

3、水利工程质量监督管理工作

（1）2017年组建腾冲市水利工程质量安全监督管理站，根据腾机办〔2017〕44号文《关于成立腾冲市水利工程质量监督站的批复》同意成立腾冲市水利水电工程质量监督站，在腾冲市水利水电工程管理站加挂牌子，按“一个机构、两块牌子”执行，自质量监督站成立以来，具体开展以下工作。

①办理了2017年中央财政小型农田水利重点县项目工程、腾冲市沙坝中草药种植节水灌溉项目工程、中和鑫腾科技生态园节水灌溉项目工程、市财政局建设的明光镇沙河片区高标准农田建设项目等8个项目工程的质量备案工作。

②对备案项目工程施工质量进行监督检查，跟踪建设质量，并对检查中存在质量问题的项目进行整改，对项目工程原材料进行现场抽检等工作。

③完成明光镇沙河片区高标准农田建设项目工程的质量监督手续，并编写了质量监督报告。

④按保山市质量监督站要求，完成每月的质量监督月报。

⑤积极配合保山市水务局质量监督站工作。

4、深化小型水利工程管理体制改革工作

（1）完成了《腾冲市深化小型水利工程管理体制改革实施方案》，并指导全县18个乡（镇）结合自身实际制定了各乡（镇）改革实施方案和开展试点工作。全县共明晰小型水利工程产权和管护责任主体3933件，其中：小型水库38件、小型河道213件、农村人饮工程623件、小型农田水利工程3059件。完成云南省腾冲市深化小型水利工程管理体制改革试点工作总结。

从规范管理，建立长效机制方面入手，不断深化小型水库管理工作。一是加强我市46座小型水库的管理工作；二是年头就将46座小型水库纳入财政预算（其中小（一）型8座，小（二）型38座）共52.8万元。通过看现场、听汇报、查资料、交谈询问检查分析 2017年一年来的管护的情况，根据《腾冲市小型水库管理工作考核办法》进行年终考核，根据考核结果将管护资金兑付到管护人员手中。通过近几年的规范管理，水库管理工作逐年有较大提升。2017年全市46座小型水库管理工作综合考核全部达到合格标准。我市小型水库管理工作已基本建立了稳定可靠、管护经费基本保障、奖惩分明、管理科学的监督考核机制。

（2）小型水利工程“群众全程参与管理模式”

2016-2018年小农水重点县项目地间管池工程建设，充分发挥群众全程参与山区小农水项目的建设管理工作，从项目的选择、布局、到建设、监督和管理全过程，逐步建立群众有序参与、有效监督的机制。通畅群众利益诉求、建立群众参与、民主协商、自我管理的建设机制，建管并重，充分 发挥工程的社会和经济效益。

2016-2018年小农水重点县项目工程，地间管池工程大力推行受益群众全程参与建设管理的工作模式。一是引导受益群众选出群众代表从工程规划、放样即开始参与，结合群众的利益诉求及反馈意见、工程更进一步合理化，明白工程投资预算情况，占田占地、矛盾纠纷均由受益群众自行解决。二是群众代表施工过程中全程参与工程管理，工程实施中组织群众代表进行现场质量管理培训，使群众代表掌握施工基本规范和要求，以便对工程进行监督。施工过程中把好建筑材料质量关石料、砂料、水泥进场把关，施工中的隐蔽部位施工、基础开挖尺寸，灌浆饱满度等。水管材料入场验货、称重、计量收货移交签证三个环节，确保材料质量。施工方拨付工程进度款及完工工程款时，必须有群众代表签字认可工程量方可拨付工程款。三是完工后参与计量结算、验收等工作，让群众知道工程具体做了哪些，建筑质量如何，结算资金是多少，如有疑问还可以现场进行复核，让群众充分认识工程的重要性，更好地维护管理。四是资金管理:工程规划、放样后让群众明白国家投入项目资金数额。五是工程完工试运行移交及管护制度建立。工程完工试运行期间，工程移交前有质量问题的必须进行整改，并经群众代表验收合格后方可进行移交，并签订试运行移交书。明确试运行质量保修期限，明确管护责任主体。运行单位必需建立管护机构，制定水费收取办法，固定专人进行管理，以水养水，使工程充分发挥效益。试运行期间因管护不到位，造成工程损坏的，由运行单位负责修理，负担全部责任。因施工质量造成损坏的由施工单位进行修理，负责全部责任。六是把握质量保修期间群众参与管理和监督的关键环节。工程保修期满，由水利工作站组织群众代表对工程质量做评估，施工单位必需持有群众代表签字认可的工程质量意见书，才能到工程管理局办理质量保修金的清退。

（3）推行“先建机制，后建工程的模式”首先在2016-2018年小农水重点县项目工程中实行，主要采取项目未落地前充分了解项目区群众的意见，根据群众意见进行工程设计，工程设计规划前向群众说明一是小农水项目无征占地补偿费，二是工程建设正常供水后必须实行有偿用水。首先由受益区群众作出工程征占地自行解决消化及建后管理收费的书面承诺，再进行项目工程规划。不作出承诺的不纳入规划范围。通过2016年曲石镇的江南社区管池项目，2017年的马站乡的塘子坝大沟防渗工程，曲石镇的公平社区管道及管池工程、龙窝田大沟防渗工程项目实施以来，群众积极性高基本按事先承诺的执行，工程项目得以按原计划顺利实施完成。采取这种模式一是充分调动受益群众的积极性；二是大大的加快施工进度的推进；三是为下一步工程建后管理打下坚实的基础。

（4）农业有偿用水机制，根据〈腾冲市深化农业综合水价改革实施意见（试行）〉的通知》（腾发改价格〔2015〕1098号）精神，腾冲市首先将第八批中央财政小型农田水利重点县腾冲市建设项目纳入改革试点。按照“先建机制，再建工程”创新有偿用水机制改革思路实施。

2018年1月26日召开第八批中央财政小型农田水利重点县项目区，曲石镇江南和公平社区实行农业水价综合改革听证会。会议由市发改局组织，水务、财政、纪检、供水单位、项目受益区代表、法律工作人员等50人参加了此次听证会。确定了两级供水价格：一是大河水库临时供水水价为0.15元/立方米（试用期一年）。二是片区分类供水价格为：土地流转产业用水价格0.50元/立方米；营业用水价格（含石材加工）1.70-2.00元/立方米；居民生活用水价格1.50元/立方米；粮食作物用水价格0.20元/立方米；景观用水价格0.20元/立方米。

2018年8月腾冲市水务局组织发改、财政、曲石镇政府、重点县管理局等相关部门对已建设好的国有工程及片区工程进行移交工作。国有工程部分：大河水库南干渠取水口至曲石镇江南小坝山分水口水表，至焦山500m³水池供水水表，至公平社区总水表段的土建及管道工程，工程总投资1936.23万元。移交的固定资产，管护主体单位为大河水库管理所，该工程设计使用年限为30年，设计使用年限内国家不再投入建设资金（除改扩建），由管护单位自行管护运行。严格执行水利工程管护标准，做到定期检查，确保水利设施正常运行，有破损及时进行修复。水价收取严格按市物价部门批复的价格进行收费，水费的收支严格按财务制度执行。

片区工程部分：曲石镇江南社区小坝山片区新建蓄水池12座，已建蓄水池5座，输水管网18.42km的土建及安装工程；焦山500m³片区新建蓄水池20座，输水管网18.86km的土建及管道安装工程。工程总投资411.39万元，管护主体单位为腾冲市江南农业灌溉服务专业合作社。公平总水表至公平南山脚管道及土建工程；公平大坝500m³片区新建蓄水池12座，输水管网6.92km，公平田坝灌区新建蓄水池1座，输水管网3.92km的土建安装工程。工程总投资400.07万元。移交的固定资产管护主体单位为腾冲县公平火山银杏叶生产专业合作社。片区工程设计使用年限为20年，设计使用年限内国家不再投入建设资金，由管护单位自行维护运行。严格执行水利工程管护标准，做到定期检查确保水利设施正常运行，有破损及时进行修复。水费收取严格按腾冲市物价部门批复的价格进行收费，水费的收支严格按财务制度执行，每年必须在公共场所公示水费收支情况。运行管理单位变更或终止时，固定资产应交由腾冲市水务局按相关程序处置。

根据腾发改价格〔2018〕69号文《关于执行曲石镇和公平片区水利工程临时供水价格的通知》，供水单位大河水库管理所分别与被供水的两个片区用水专业合作社签订了供水协议。

国有工程为大河水库取水口至灌区（计量设施前）以上的输水主管及设施工程，由大河水库管理所负责运行管理和维护，水库管理处招聘2名专职人员对工程进行维护管理，管理人员工资和工程维修费在水费收入中列支。水费采取两级收费制度，国有水管单位按0.15元/立方米（试运行一年）向各专业合作社收取水费。各灌溉专业合作社按农村分类用水终端水价向用水户收取水费，水费收取自工程移交之日起计收（试运行一年自2018年8月3日至2019年8月3日），满一年后重新测算水价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局水利水电工程管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年度收入合计2,524,542.92元。其中：财政拨款收入2,524,542.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,388,674.96元对比增加135,867.96元，增5.69%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年度支出合计2,474,542.92元。其中：基本支出1,996,542.92元，占总支出的80.68％；项目支出478,000.00元，占总支出的19.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2,388,674.96元对比增85,867.96元，增3.59%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市水务局水利水电工程管理站机构正常运转的日常支出1,996,542.92元。与上年1,860,674.96元对比增135,867.96元，增7.49%，主要原因为：2018年日常公用经费比2017年增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.78％，人均120,764.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22％，人均4,019.73元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市水务局水利水电工程管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478,000.00元。与上年528,000.00元对比减50,000.00元，减9.47%，主要原因为：小型水库管护经费拨付至腾冲市甘露寺水库管理所及团田乡山心沟水库为报账。2018年具体项目支出主要用于腾冲市小型水库管护经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,474,542.92 元,占本年支出合计的100%。与上年2,388,674.96元对比增85,867.96元，增3.59%，主要原因为：主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出251,997.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：归口管理的行政单位离退休0元；机关事业单位基本养老保险缴费支出251,997.60元；机关事业单位职业年金缴费支出0元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保支出478,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%。主要用于腾冲市小型水库管护经费；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出1,744,545.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.50%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的水利工程运行与维护1,744,545.32元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为970.00元，完成预算的24.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0%；公务接待费支出决算为970.00元，完成预算的24.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门例行节约的结果。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,366.00元，下降81.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算减少4,366.00元，下降81.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待相对减少。接待费减少主要是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果，接待费主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出970.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利勘测设计和工作任务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出970.00元。其中：

国内接待费支出970.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年运行经费支出64,315.68元，与上年75,270.56元对比减10,954.88元,主要原因一是日常公用经费（商品和服务支出）减少，减少14.55%，减少原因是因为各级进一步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用费有所减少。

2.部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。相关使用情况，详见附表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）。

二、国有资产占用情况　

截至2018年12月31日，腾冲市水务局水利水电工程管理站资产总额236,269.00元，其中，流动资产70,000.00元，固定资产166,269.00元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,950.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年固定资产购置文件柜等办公设备950.00元，固定资产增减相抵2018年固定资产增加50,950.00元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		236,269.00	70,000.00	166,269.00						166,269.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额950.00元，主要为政府采购货物支出950.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市水务局水利水电工程管理站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市水务局水利水电工程管理站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市水务局水利水电工程管理站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

腾冲县水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，为全县已建水利工程的运行监督管理，为在建工程提供监督保障，监督好在建工程的招投标（仪标）、建设施工及验收工作,工作范围涉及水利水电、河道治理、人饮工程、烟水配套工程等。

②机构情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局水利水电工程管理站。

③人员情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况     

深入贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央治水新方针和各级关于加快水利改革与发展的决定，认真贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，围绕全面建成小康水利的目标，立足“美丽腾冲”建设，进一步改善和保障民生水利基础条件，不断深化水务改革，坚持防洪抗旱除涝并重，开源节流保护并举，大中小型水利工程相结合，加快以重点水源工程、河道治理工程、高效节水灌溉工程、水生态文明建设工程为重点，加大水土保持和水政执法工作力度，落实最严格的水资源管理制度和河长制工作，促进全市水务事业持续健康发展。

（3）部门整体收支情况

本年度总收入2,524,542.92元，全部为财政拨款收入。上年结总支出2,474,542.92元，其中:基本支出1,996,542.92元，占总支出的80.69%;项目支出478,000.00元，占总支出的19.32%。2018年收支结余50,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

 遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支总貌。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

 财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（3）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水务局的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年确定的重点工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

3.评价情况分析及综合评价结论

2018年在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，腾冲市各项水利目标任务如期完成。

4.存在的问题和整改情况

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

（1）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（2）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （3）加强督促跟踪问效。不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

7.其他需说明的情况

无。

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。