第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.学习情况

一年来，为提高勘测队职工的政治理论水平和工程勘测设计能力，一是深入学习贯彻党的十九大精神；二是按时参加局党委组织的每月2次的集中学习；三是组织外出培训学习。

2018年主要完成的勘测设计和施工管理等工作

今年我队完成重点项目包括:水库工程、河道治理、人畜饮水工程、农田水利项目等。年初以来，我队努力按照时间节点攻坚克难、全力推进，争取全面甚至超额完成年度各项目标任务。

（1）水库工程

完成三件水库除险加固工程的勘测设计，主要包括龙井水库（概算投资183.07万元）；大凹子水库（概算投资161.5万元）；马家大田水库（概算投资97.3万元）。可收设计费35.92万元。

完成了三件水库输水涵洞加固处理的设计，主要包括白草坝水库（概算投资36.27万元）、板桥田水库（概算投资109.18万元）、大箐水库（概算投资31.8万元）。可收设计费7.54万元。

抽调12名专业技术人员参与大坡水库、花园水库、花梨沟水库、小地方水库等施工管理。

（2）人畜饮水工程

编制完成了2018年农村人饮巩固提升工程勘测设计，涉及15个乡镇、36件项目，概算总投资1751.21万元，可收设计费为48.28万元。

（3）农田水利项目

编制完成了北海乡、芒棒镇8.18暴雨自然灾害应急工程实施方案，涉及两个乡镇的人畜饮水应急工程、水利设施应急工程、农业设施应急工程、河道治理应急工程等，概算总投资2966.18万元，可收设计费80.98万元。

完成荷花镇永乐羡多山区小水网建设项目勘测设计，测量总长9.217km渠道，设计灌溉面积3800亩。

云南省保山市腾冲市新华乡灌溉沟渠建设项目设计,项目预算总投资138.98万元。

腾冲市2018年水利专项基金中低产田地补助经费项目设计。

云南省保山市腾冲市新华乡灌溉沟渠建设项目设计。

腾冲市2018年水利专项基金中低产田地补助经费项目设计，项目总投资预算210万元。

云南省保山市腾冲市新华乡中心社区蛮东中沟、马头沟、谷家田沟灌溉沟渠建设项目设计。

（4）河道治理工程

抽调3名专业技术人员参与腾冲市明光河、西沙河治理工程的建设管理工作。明光河治理工程概算总投资7562.56万元，可收设计费315.82万元。

（5）其他项目

编制完成了腾冲市2018年猴桥、清水水利专项基金中低产田地补助项目勘测设计，概算总投资166.19万元，可收设计费4.57万元。

参与财政局2017年腾冲市明光镇沙河片区高标准农田建设项目施工管理及技术指导工作。概算总投资960万元，可收设计费26.33万元。

参与农业局腾冲市2017年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程的建设管理和技术指导工作。

参与烟草公司腾冲市2017年烟叶基础设施建设项目的施工管理工作和技术指导工作，包括界头岳家寨项目区、曲石江苴佑土项目区、团田龙江坝项目区、五合整顶项目区，概算总投资1902.54万元，可收设计费67.8万元。

完成十万吨萤石选厂及尾砂综合利用制砖厂项目水土保持方案可行性研究报告

保山腾冲市2017年种植后期扶持项目，（松山河口电站、苏家河口电站库区猴桥镇永兴社区新寨、老寨、小水井村民小组特色热带、亚热带经济作物产业发展项目部分附属工程）

抽调专业技术人员参与腾冲市棚户区改造项目规划建设工作、腾冲机场改扩建项目的建设管理工作，腾冲市扶贫开发建设管理工作。

2.党风廉政工作开展情况

（1）切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，担负起勘测队党风廉政建设的主体责任,全年专题研究党风廉政建设工作。

（2）认真学习贯彻《保山市党员干部参与毒酒赌博问题专项整治工作方案》。

（3）抓互联网党建与党员管理相结合。

（4）认真贯彻落实中央八项规定精神、省、市委《实施意见》等有关文件精神，认真执行“六个严禁”有关规定，严格控制“三公”经费。研究制定勘测队作风建设长效机制，完善公务接待、车辆管理、财务管理、“六个严禁”等作风建设相关<制度。

（5）坚决正风肃纪，持之以恒纠正“四风”。开展经常性地监督检查，对本单位党员干部“四风”问题进行纠正，筑牢拒腐防变的能力。严格执行请销假制度。

（6）实行队务党务公开、突出纠风重点。加强对预算外资金的管理，实行“收支两条线”，严禁设立小金库。严格执行队务公开制度，在公开栏按规定要求，定期公开队务内容、重大事项，接受群众监督。

（7）认真开展水利工程建设领域专项治理工作，确保工程安全、资金安全、干部安全和生产安全。

（8）重视和支持案件查办工作。本着对干部、职工负责的态度，全面掌握党员干部的思想、工作、生活情况，对党员干部身上的问题要早发现、早提醒、早纠正、早查处，对苗头问题及时约谈，加强提醒谈话工作，防止小问题演变成大问题。

（9）加强党风廉政建设工作痕迹管理。严格执行重大事项申报制度。健全各类台帐，规范相关工作记录，重视收集、整理工作资料，按时上报各种材料、报表、信息，不断提高反腐倡廉建设工作规范化水平。

（10）完成领导交办的其他党风廉政建设任务。

3.党建工作开展情况

（1）按照“有利于加强和改进党在基层中的领导，有利于加强基层民主建设和政治建设，有利于加强党员教育管理”的原则，将有事业心、责任感强，熟悉党务工作，有丰富实践经验的干部调整充实到了党支部班子中，进一步优化了支部班子结构，为提高基层党建工作水平提供了组织保证。

（2）认真抓学习培训。根据党委下发的工作计划和学习培训计划，认真抓好党员干部、职工的思想教育，深入贯彻落实党的路线、方针、政策，开展了创先争优活动、“两学一做”学习教育、感恩教育、“挂包帮、转走访”活动等一系列的学习教育活动。

（3）抓党员干部的监督管理，勘测队支部共有党员26名，设立了26个党员示范岗，加强对党员干部的监督管理。

（4）认真执行“三会一课”制度、“支部主题党日”活动，“积分制管理”，“党员政治生日”互动，。

（5）认真组织开展“民主生活会和民主评议党员活动”。

（6）深化作风建设。我队坚持每月1次的党员学习制度，严格考勤制度，结合水务系统实际，为进一步加强作风建设，确保水利各项工作任务的完成，我队认真执行局纪委制定的《驻工地现场管理规定》，对上班迟到、早退、上班时间上网、玩电脑游戏、脱岗、串岗等违规行为进行督查。

（7）党费收缴情况。勘测队党支部认真按照《中组部关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》（中组发〔2008〕3号）及腾冲市委组织部的相关要求，按时收缴2018年党费2659元并已上交局党委。

4.“挂包帮”“转走访”工作

（1）根据“挂包帮”“转走访”工作的挂钩任务分解，勘测队党支部共挂钩北海乡富裕社区贫困户238户，其中每个干部职工分别挂钩5户。经过调查走访落实，富裕社区2015年建档立卡贫困户262户984人，2015年已经脱贫56户150人，剩余206户834人；2016年预计脱贫89户382人；到2018年根据不同情况需要分类扶贫270户1164人。

（2）勘测设计队组织干部职工53人，分多批次深入所挂钩的贫困户家中开展对挂包帮贫困户进行全面走访，对至贫原因进行在分析，对贫困户信息进行再核对工作。5月份、6月份到农户家走访，并共同研究腾冲市2018-2020年脱贫攻坚干部帮扶计划。10月份完成贫困户家庭住址位置信息定位上报及入户核实信息变更统计。

（3）春节慰问部分挂钩农户及小组活动场所建设资金共49,600.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局水利水电勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年度收入合计6,876,115.04元。其中：财政拨款收入6,876,115.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年6,396,770.52元对比增加479,344.52元，增7.49%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加，三是水利项目各级专项资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年度支出合计6,876,115.04元。其中：基本支出6,876,115.04元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年6,396,770.52元对比增479,344.52元，增7.49%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加，三是水利项目各级专项资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市水务局水利水电勘测设计队机构正常运转的日常支出6,876,115.04元。与上年6,396,770.52元对比增479,344.52元，增7.49%，主要原因为：2018年日常公用经费比2017年增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.86％，人均126,611.48元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.14％，人均26,191.07元。

（二）项目支出情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款支出6,876,115.04元,占本年支出合计的100%。与上年6,396,770.52元对比增479,344.52元，增6.97%，主要原因为：主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加，三是水利项目各级专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出725,750.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：归口管理的行政单位离退休0元；机关事业单位基本养老保险缴费支出725,750.40元；机关事业单位职业年金缴费支出0元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出6,150,364.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的水利技术推广费6,150,364.64元；

（1）行政运行6,693,235.72元；

（2）水利工程建设20,529,697.78元；

（3）水利工程运行与维护5,091,602.04元；

（4）水利前期工作890,708.83元；

（5）水土保持242,303.09元；

（6）水资源节约管理与保护853,992.92元；

（7）防汛815,241.00元；

（8）抗旱50,000.00元；

（9）农田水利49,764,321.62元；

（10）水利技术推广6,150,364.64元；

（11）农村人畜饮水支出12,070,031.48元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103,750.00元，支出决算为34,051.05元，完成预算的32.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,321.05元，完成预算38.59%；公务接待费支出决算为1,730.00元，完成预算的8.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门例行节约的结果。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20,000.00元，下降16.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少32,198.31元，减少49.90%；公务接待费支出决算减少10,026.00元，下降85.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车购置及运行费与公务接待相对减少。公务用车购置及运行费支出减少主要原因：加强了公务用车管理，减少公务用车出行次数且因公务用车制度改革，2018年车辆维修费用减少；接待费减少主要是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果，接待费主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32,321.05元，占94.92%；公务接待费支出1,730.00元，占5.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,321.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,321.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利勘测设计和工作任务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,730.00元。其中：

国内接待费支出1,730.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年运行经费支出1,178,598.24元，与上年1,514,515.72元对比减335,917.48元,主要原因一是日常公用经费（商品和服务支出）减少，减少22.18%，减少原因是因为各级进一步落实中央八项规定精神，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用费有所减少，二是日常公用经费（其他资本性支出）减少，减少原因主要是2018年非税收入成本核算减少。

2.部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。相关使用情况，详见附表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）。

二、国有资产占用情况　

截至2018年12月31日，腾冲市水务局水利水电勘测设计队资产总额1,879,959.00元，其中，流动资产0元，固定资产1,791,359.00元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产88,600.00元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,920.00元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年固定资产购置办公电脑、复印机等办公设备49,320.00元，固定资产增减相抵2018年固定资产增加49,320.00元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		1,879,959.00		1,791,359.00		444,665.00				1,346,694.00					88,600.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额66,920.00元，主要为政府采购货物支出66,920.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市水务局水利水电勘测设计队无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市水务局水利水电勘测设计队无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

②机构情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局水利水电勘测设计队。

③人员情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

（2）部门绩效目标的设立情况     

深入贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央治水新方针和各级关于加快水利改革与发展的决定，认真贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，围绕全面建成小康水利的目标，立足“美丽腾冲”建设，进一步改善和保障民生水利基础条件，不断深化水务改革，坚持防洪抗旱除涝并重，开源节流保护并举，大中小型水利工程相结合，加快以重点水源工程、河道治理工程、高效节水灌溉工程、水生态文明建设工程为重点，加大水土保持和水政执法工作力度，落实最严格的水资源管理制度和河长制工作，促进全市水务事业持续健康发展。

（3）部门整体收支情况

本年度总收入6,876,115.04元，全部为财政拨款收入。总支出6,876,115.04元，其中:基本支出6,876,115.04元，占总支出的100%;项目支出0元，占总支出的0%。

（4）部门预算管理制度建设情况

 遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支总貌。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

 财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（3）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水务局的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年确定的重点工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

3.评价情况分析及综合评价结论

2018年在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，腾冲市各项水利目标任务如期完成。

4.存在的问题和整改情况

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

（1）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（2）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （3）加强督促跟踪问效。不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

7.其他需说明的情况

无。

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。