| 索引号 | 01526033-1-/2020-0624004 | 发布机构 | 腾冲市水务局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-06-24 08:48:38 |
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监督索引号53052200233200000
腾冲市水务局2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲市水务局2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。
2．负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。
3．负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。
4．负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。
5．负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。
6．负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。
7．组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。
8．负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。
9．负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。
10．负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。
11．依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。
12．组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。
13．组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。
14．承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据以上职责，腾冲市水务局设置行政机构1个，下设基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股9个股室。部门所属事业单位5个，即腾冲市水务局水利水电勘测设计队、腾冲市水务局甘露寺水库管理所、腾冲市水务局水利水电工程管理站、腾冲市大河水库管理处，腾冲市大坡水库管理所。总编制126人，其中：行政编制25人，事业编制101人。
（三）重点工作概述
2020年，计划完成水利管理业固定资产投资75867万元。治理水土流失面积70平方公里，征收水资源费1000万元以上。
1．抓实固定资产投资，加快重大项目建设和前期工作力度。
计划完成水利管理业固定资产投资75867万元。加快小地方水库、放马场水库、马鹿塘水库工程建设，新开工腾冲大型灌区工程、向阳水库、腾南灌区节水配套改造项目、芹菜塘人畜饮水工程、花园水库水源地保护工程等项目建设。
积极开展“十四五”水安全保障规划和国土空间水利专项规划工作。完成许家田水库、古永河坝区段治理、龙江小江界头至曲石段治理、后排河水库连通、甘露寺水库连通等工程的初步设计。
2．坚持聚焦脱贫攻坚，完成水利扶贫工作。
切实抓好水利扶贫工作，把农村饮水巩固提升工程作为水利扶贫的重中之重；扎实推进工程建设，加强工程运行管理，加强技术指导帮扶，全力打赢脱贫攻坚战。一是做好农村饮水工程“十四五”规划，争取全市更多项目纳入“十四五”规划；对动态发现的人饮短板项目，积极争取和协调项目资金支持，及时解决好脱贫攻坚饮水安全保障不达标问题。二是继续开展饮水安全保障“回头看”大排查，计划2020年再实施饮水安全保障短板和巩固提升项目59件，计划投资3465万元，涉及16428户91796人，其中：建档立卡贫困户1339户5057人。三是对2020年度脱贫退出人口涉及考核指标信息进行核查核实，巩固好与扶贫部门、各乡镇的数据共享和同步机制。
3．抓实抓细，推动“河（湖）长制”工作走向深入。
一是抓实“美丽河流”建设。把“美丽河流”作为落实“河（湖）长制”的有力抓手，因地制宜编制符合各乡镇实际地建设规划，明确建设目标、建设重点难点、年度工作计划等加快实施。二是完成河湖管护范围划定。预计6月完成水域岸线规划并向社会公示。三是进一步压实河长职责。加大各级河长巡河的力度和成效，强化督查、检查，健全水环境质量监测网络和水质恶化倒查、污染来源追溯机制，完善腾冲市河长制信息管理平台模块功能，促使河长当好河湖治理的“领队”。四是强化成员部门协同合作。通过召开总河长会议、河长会议、细化部门责任清单的方式，强化各部门的协调联动，切实督促各成员单位和乡镇把河湖管理保护责任放在心上、抓在手上、扛在肩上。
4．创新工作方法，深化水务改革工作。
一是认真做好云南省人民政府和保山市人民政府对腾冲市2019年实行最严格水资源管理制度的考核工作。二是深入推进以“智慧水利”业务应用系统为核心的水资源管理信息化系统建设，进一步提升水资源管理的综合能力。三是进一步完善取水许可延续评估制度和年度计划用水管理制度，做好取水许可和水资源论证报告书的联合行政审批工作。四是推进节水型社会建设，确实推进水资源管理由水利行业向社会化管理转变，巩固好腾冲市节水型城市创建验收成果。五是扎实做好小水电清理整改工作。完成我市53座5万千瓦以下小电站清理、整改工作，编制“一站一策”整改方案，确保整改类、退出类水电站相关工作按期完成。六是落实好人饮工程“三项制度”“三个责任人”。根据要求，2020年，我市95%以上农村集中供水工程实现水费收取，水费收取率达到95%以上。
5．抓好防汛抗旱，确保安全生产。
加强安全蓄水管理，确保水库安全。继续抓好山洪灾害防治非工程措施项目监测系统的管理，确保人民群众生命安全和城乡供水安全。认真抓好水利工程质量监督，量化安全生产年度考核指标，定期或不定期开展水利工程安全检查，强化安全生产责任制。开工建设团结、谢家冲、山心沟、倒河、红卫、四岔路等6座小型水库除险加固项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共6个，分别是腾冲市水务局、腾冲市水务局水利水电勘测设计队、腾冲市水务局甘露寺水库管理所、腾冲市水务局水利水电工程管理站、腾冲市大河水库管理处，腾冲市大坡水库管理所；其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制126人，其中：行政编制 25人，事业编制101人。在职实有119人，其中：财政全供养 119人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员76人，其中： 离休 0人，退休76人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入8038.56万元，其中：一般公共预算财政拨款2735.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5302.73万元。
与2019年部门财务总收入8350.63万元相比减少312.07万元，减少主要原因是：根据国家政策调整工资及财政补助增加319.85万元；以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2019年拨付结算，年初结转结余资金减少631.92万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入8038.56万元，其中:本年收入2735.83万元，上年结转5302.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2735.83万元（本级财力2351.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿384.80万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年部门财政拨款收入8350.63万元相比减少312.07万元，减少主要原因是：根据国家政策调整工资及财政补助增加319.85万元；以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2019年拨付结算，年初结转结余资金减少631.92万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出8038.56万元。财政拨款安排支出2735.83万元，其中：基本支出2280.83万元，项目支出455.00万元。
与上年对比减少312.07万元，减幅3.74%，其中：基本支出2280.83万元，与上年对比增加121.08万元，增幅5.61%；项目支出455.00万元，与上年对比增加198.77万元，增幅77.58%；上年结转资金5302.73万元，与上年对比减少631.92万元，减幅10.65%，主要原因：根据国家政策调整工资、遗属补助增加，单位严守厉行节约原则，公用经费减少，以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2019年拨付结算。
基本支出情况。基本支出2280.83万元，其中：工资福利支出1791.92万元，占基本支出的78.57%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出467.87万元，占基本支出的20.51%；对个人和家庭的补助5.94万元，占基本支出的0.26%；资本性支出15.10万元，占基本支出的0.66%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数1791.92万元，与上年对比增加240.75万元，增幅16.00%，主要原因：根据国家政策调整工资。
2.商品和服务支出2020年预算数467.87万元，与上年对比减少127.47万元，减幅21.41%，主要原因：单位严守中央八项规定，坚持厉行节约原则，压缩接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等公用经费开支。
3.对个人和家庭的补助2020年预算数5.94万元，增加1.14万元，增幅23.80%，主要原因：腾冲市水务局水利水电勘测设计队退休人员护理费、遗属补助增加。
4.资本性支出2020年预算数15.10万元，增加6.66万元，增幅78.91%，主要原因：办公设备老旧，难于维修使用，需添置和更换以及安装防火墙。
项目支出情况。项目支出455.00万元。其中：本年本级财力安排455.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数455.00万元，比2019年下达数256.23万元增加198.77万元，增幅77.58%，具体情况如下：
1.调减1个原有项目22.80万元，具体是小型水库运行管理补助经费2020年预算30.00万元，2019年下达52.80万元。
2.调增9个项目405.00万元，具体新增水库大坝安全鉴定专项经费50.00万元、十四五水安全保障规划编制专项资金20.00万元、小水电站清理评估专项经费10.00万元、腾冲市马鹿塘水库工程专项资金100.00万元、河湖管理范围划定项目专项资金30.00万元、大盈江流域生态保护咨询服务专项经费180.00万元、甘露寺水库维修养护补助经费5.00万元、腾冲市花园水库运行管护补助经费5.00万元、大坡水库维修养护补助经费5.00万元。
3.调减4个原有项目183.43万元，具体调减腾冲市大坡水库工程88.00万元、明光河中塘至顺龙段治理工程0.24万元、龙江小江桥头至界头段治理工程31.69万元、水利工程日常管理及维护63.50万元。
上年结转安排的支出5302.73万元，与上年对比减少631.92万元，减幅10.65%。支出的具体内容为：和顺生态修复PPP项目咨询费5.00万元、2018年度项目前期费（向阳水库）0.39万元、腾冲市马鹿塘水库工程市级配套资金74.40万元、许家田水库工程前期费24.45万元、水资源保护工程建设项目县级补助资金79.38万元、独木桥水木工程137.14万元、腾冲市马鹿塘水库工程（烟草援建资金）2116.76万元、2019年第二批中央水利发展资金(县域节水型社会达标建设)87.40万元、2019年县级防汛补助费10.00万元、2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）3.00万元、2019年第三批中央水利救灾资金40.00万元、2019 年省级防汛和水毁修复经费15.00万元、2018年中央水利发展资金（山洪灾害防治）11.55万元、2019年第一批中央水利发展资金山洪灾害防治25.00万元、2019年第二批中央水利发展资金山洪灾害防治项目维修维护费5.00万元、2019年第三批省级抗旱资金40.00万元、2019年第一批中央水利发展资金（西沙河固东段治理工程）116.87万元、2018年中央水利发展资金（中央财政小农水重点县工程）347.16万元、中央财政小农水重点县建设项目省级补助5.83万元、沙坝中草药种植基地节水灌溉项目中央补助37.79万元、中和镇鑫腾科技生态果园节水灌溉中央补助19.38万元、2018年中央水利发展资金（农田维修养护）1.23万元、2018年中央水利发展资金（腾越沙坝中草药高效节水灌溉项目）35.00万元、2019年第二批中央水利发展资金（农业水价综合改革）270.00万元、2019年第二批中央水利发展资金重点中型灌区节水改造（腾南灌区建设）1795.00万元。主要原因：以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2019年拨付结算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出25.44万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出68.14万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出58.75万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
农林水支出-水利-行政运行支出770.47万元，主要用于支付在职人员工资福利、公用经费及离退休人员补助等；
农林水支出-水利-水利工程建设支出100.00万元，主要用于腾冲市马鹿塘水库工程建设；
农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出649.40万元，主要用于对全市45座水库大坝进行安全鉴定工作50.00万元，以及支付局属4个事业单位在职人员工资福利、公用经费及离退休人员补助等；
农林水支出-水利-水利前期工作支出240.00万元，主要用于支付腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目在法国政府贷款项目申报和申报成功后期执行过程中的咨询服务费180.00万元，大盈江、槟榔江、界头小江三条共172千米的河湖管理范围划定项目资金30.00万元，我市53座5万千瓦以下的小水电站清理评估专项经费10.00万元，以及水利改革发展十四五水安全保障规划编制专项资金20.00万元；
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出10.00万元，主要用于河长制工作经费；
农林水支出-水利-防汛支出10.00万元，主要用于购置防汛物资、临时供水、应急抢险等支出；
农林水支出-水利-水利技术推广支出638.60万元，主要用于勘测设计队支付在职人员工资福利、公用经费、离退休人员补助以及开展专项业务支出等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2280.83万元，项目支出455.00万元）。
30101基本工资490.23万元（其中：基本支出490.23万元）。
30102津贴补贴376.93万元（其中：基本支出376.93万元）。
30103奖金159.25万元（其中：基本支出159.25万元）。
30107绩效工资439.50万元（其中：基本支出439.50万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费165.03万元（其中：基本支出165.03万元）。
30110职工基本医疗保险缴费93.58万元（其中：基本支出93.58万元）。
30111公务员医疗补助缴费58.75万元（其中：基本支出58.75万元）。
30112其他社会保障缴费8.65万元（其中：基本支出8.65万元）。
30201办公费54.83万元（其中：基本支出43.83万元，项目支出11.00万元）
30202印刷费12.36万元（其中：基本支出12.36万元）。
30204手续费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）。
30205水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）。
30206电费5.11万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.80万元）。
30207邮电费12.35万元（其中：基本支出11.30万元，项目支出1.05万元）。
30209物业管理费0.49万元（其中：基本支出0.49万元）。
30211差旅费75.76万元（其中：基本支出74.18万元，项目支出1.58万元）。
30213维修（护）费16.15万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出2.65万元）。
30215会议费1.60万元（其中：基本支出1.60万元）。
30216培训费7.00万元（其中：基本支出7.00万元）。
30217公务接待费5.50万元（其中：基本支出5.50万元）。
30226劳务费73.02万元（其中：基本支出35.50万元，项目支出37.52万元）。
30227委托业务费385.00万元（其中：基本支出95.00万元，项目支出290.00万元）。
30228工会经费20.50万元（其中：基本支出20.50万元）。
30231公务用车运行维护费19.75万元（其中：基本支出19.75万元）。
30239其他交通费用31.34万元（其中：基本支出31.34万元）。
30899其他商品和服务支出87.41万元（其中：基本支出87.41万元）。
30302退休费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。
30305生活补助5.34万元（其中：基本支出5.34万元）。
31002办公设备购置15.50万元（其中：基本支出15.10万元，项目支出0.40万元）。
31005基础设施建设100.00万元（其中：项目支出100.00万元）。
31099其他资本性支出10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金4541.50万元，其中：政府采购货物预算15.50万元，政府采购工程预算4526.00万元，政府采购服务预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.25万元，较上年46.58万元减少21.33万元，下降45.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为5.50万元，较上年15.10万元减少9.60万元，下降63.58%，国内公务接待批次为35次，共计接待750人次。
减少的主要原因是：我局将严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算为19.75万元，较上年31.48万元减少11.73万元，下降37.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.75万元，较上年31.48万元减少11.73万元，下降37.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少的主要原因是：我局将严格贯彻落实《中央八项规定》和公务用车管理办法的各项要求，出行遵循轻车简从，严控公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年腾冲市水务局编制了1个重点项目绩效目标，即：腾冲市马鹿塘水库工程，该水库位于明光镇顺龙村委会马鹿塘自然村，项目设计概算总投资为9317.73万元，其中：工程部分投资7213.71万元，水保部分投资300.01万元，环境部分投资27.49万元，移民部分投资1776.52万元。水库建成后可解决明光镇顺龙、沙河两村委会所属0.68万亩耕地灌溉用水及明光镇0.57万人口、1.49万头大小牲畜饮水问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费296.17万元，比上年预算336.06万元减少39.89万元，同比下降11.87%，减少的主要原因是：我局将严格贯彻落实《中央八项规定》，厉行节约，严控办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用的支出；占基本支出的12.99％，主要是根据2020年水利工作思路及目标任务确定。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十一、腾冲市水务局2020年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
监督索引号53052200233200111
