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腾冲市水务局部门2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  腾冲市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（2）负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

（5）负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（6）负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（7）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

（8）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

（11）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

（12）组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

（13）组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（14）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年市局确定的各项目标任务如期完成

水利各项指标持续增长。1-12月，我市共争取各级水利专项资金15742.5万元（其中：中央10451.79万元、省级141.78万元、保山市级20万元、县级602.93万元、省级水利专项贷款4526万元）。累计完成各类水利投资65191万元，占市局下达全年计划71081万元的91.71%，同比增长21.83%；完成水利管理业固定资产投资63857万元，占全年计划62582万元的102.07%，同比增长170.23%。新增和改善灌溉面积0.2万亩，治理水土流失面积62.5平方公里。征收水资源费1633.87万元，水土保持补偿费330.82万元，完成城镇供水1287.7万立方米，售水1119.19万立方米，实现总收入3205万元，上缴增值税72万元。                                    

抓实项目建设和前期。一是抓实在建工程。马鹿塘水库已于6月份开工建设；花园水库2019年10月份完成移民安置专项自验工作，预计2019年11月对花园水库工程实施总体竣工验收；小地方水库、放马场水库、第二自来水厂、水资源监控能力（二期）建设稳步推进；花梨沟水库、西沙河固东段治理、明光河自治至顺龙段治理工程进入扫尾阶段，大凹子等6座水库除险加固工程已完工。二是推动项目前期工作。向阳水库完成初设报告批复；河头水库、扑伦河水库专用水文站已建成并取得观测数据；许家田水库开展现场勘察设计工作；腾冲大型灌区完成规划审查；古永河坝区段治理、龙江小江界头至曲石段治理项完成规划编制。腾南灌区项目准备开工建设。三是完成项目申报工作。结合上级资金投向，积极争取上级资金支持，将3座中型水闸、腾冲灌区、后排河水库连通工程申报纳入“云南省2020年中央预算内水利投资建议计划”。配合发改部门完成2019年“四个一百”项目申报。

抓好农村饮水安全巩固提升工程。一是继续实施农村人饮工程。2019年腾冲市共实施32件农村饮水安全巩固提升工程，目前已基本完工，主要解决了9个乡镇22个村2.5513人的饮水问题，重点解决建档立卡贫困村、贫困户饮水困难，统筹兼顾水源性、工程严重缺水村寨。其中国办系统饮水未保障的58户186人涉及的9件工程已全部完工，并销号。工程新建取水坝3座、取水池22个、调节池19个，架设管道111.75km，安装净水设备9套，项目总投资826.9万元。二是做好脱贫退出短板排查工作。2019年8月~9月，水务局开展了脱贫短板饮水保障项目排查，对照云南省脱贫攻坚饮水安全评价细则，梳理出29件短板项目，项目计划总投资1366万元，全局上下联动，主动作为，在资金不到位的情况，29件短板项目已动工建设，计划11月完成建设任务。三是结合宣威市海岱镇旧屋村饮水工程问题认真开展了农村人饮排查情况。2019年8月，抽调专业技术人员21人组成6个工作组，对全市1234件农村饮水安全工程进行全面排查，对排查出的因管护不到位、工程老化、水源减少、水质浑浊等82件的问题工程做了整改，工程性问题将争取资金逐步解决。

河长制工作见成效。全市现设置市级河长19人，乡级河长154人，村级河长222人，河长办积极履职，推动河长制工作不断走向深入，河湖水生态水环境得到明显改善。一是全面完成河湖“清四乱”专项行动。组织人员重点清理、整治河湖库渠存在的乱占乱建、乱围乱堵、乱挖乱采、乱倒乱排等群众反映突出、直接危害河湖库渠的问题，目前摸底排查备案的175个“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题，已全部销号完成，并计划于11月完成复核。二是抓实“美丽河流”建设。以“美丽河流”建设为抓手，将河（湖）长制工作落到实处，计划用三年左右的时间，在全市每个乡镇至少打造一条水体洁净、景观优美、韵味独特、人与自然和谐共生的美丽河流。目前，18个乡镇已选定打造建设的“美丽河流”，整理出了项目库，部分乡镇已开展了建设工作。三是河（湖）长责任得到进一步压实。全市各级河长定期开展巡河工作，发现、研究、解决存在问题，真正做到守水有责、守水担责、守水尽责。截止10月底市级河长开展巡河35人次，乡镇级河长开展巡河775人次，村级河长开展巡河2060人次，市乡两级河长办开展巡河检查95次。各级河长在巡河巡查中发现上报问题144个，全部处理完成。四是推进河湖管理范围划定。依法划定河湖管理范围，编制水域岸线规划，更好的保护河湖水环境水生态。根据省、市的统一部署安排，南底河的管理范围划定、水域岸线规划工作已于2019年10月正式启动，预计12月底完成管理范围划定，明年6月完成水域岸线规划并向社会公示，今后将严格执行建设项目占用水域审批制度。

扎实做好防汛抗旱和安全工作。一是圆满完成了年度蓄水任务。按照“一库一策”，在确保水库安全的前提下，实现2018-2019年冬春总蓄水5181万立方米，比下达任务5136万m3任务多45万立方米的工作目标。二是扎实做好防灾减灾工作。加强组织领导，强化责任制落实，进一步落实了行政首长负责制；建立了抢险救灾物资储备库，成立了“市乡村”三级应急救急队；突出巡查排查和整改，建立了水库“三个清单制”（问题隐患清单、整改清单、销号清单）；抓实水库“三个责任人”，集中对水库“三个责任人”进行培训，强化“三个责任人”履职；严格执行防汛值班值守，强化山洪灾害防御。三是推进水毁工程修复工作。全市修复堤防11处长0.582km，修复水库4座，修复塘坝3座，修复拦河坝3座，修复水闸1座，疏浚河道500米，其它水利工程97处，完成开挖、回填土石方4.6万m3、砼方0.05 万m3，共计投资373.9万元。四是积极组织救灾和灾后恢复建设。面对今年发生的洪涝灾害，全市共计投入人员650余人次，编织袋1835条，木材110立方米，砂石料60方。实现减淹耕地500亩，避免粮食减收200吨，减少受灾人口300人，转移人员287人，减灾经济效益49.08万元。五是安全生产工作常抓不懈。系统内开展安全检查工作87次，安全生产应急演练一次，积极开展水务系统安全生产月活动、知识宣传活动，一年来，水务系统各单位安全生产意识有了较大提高，安全防范措施逐步加强，达到了水务系统全年无重特大安全生产事故发生的工作目标。

水生态文明建设取得新成效。一是水资源管理进一步加强。稳步推进水资源监控能力二期建设，拓展应用平台功能，使我市的水资源管理能力得到了全面提高。截止2019年10月，全市共组织上报审批水资源论证报告61个，组织审查建设项目水资源论证报告表31个，水资源论证2个，从源头保障了水资源开发与水生态、水环境的协调发展。完成了腾冲县幸运贸易有限责任公司大松坡锡矿、腾冲县瑞达矿业有限责任公司老厂泥炭矿等11个矿业权设置涉及水利部门的审核工作。落实了全市在册登记的41个水电站的生态流量下泄措施及监控设施的安装。二是规范饮用水源保护区管理。完成重点饮用水水源地和17个乡镇集中式供水水源地保护区的划分、坐标勘界和电子版管理查询系统的建设，保护区划正在报请市政府批准。对观音塘、上马常两个城市供水水源地一、二级保护区设立了永久性石碑、标志牌、宣传牌等。完成城市备用水源地素脑河水库一级保护区围网建设，完成大坡水库水源地保护工程，花园水库水源地保护建设方案编制完成，工程委托水投公司代建，计划2020年开工建设。三是落实节水优先，推进“双控行动”。积极发挥水行政主管部门在节约用水管理的组织、牵头作用。11月底，计划完成县域节水型社会达标建设验收工作，确实推进水资源管理工作由水利行业向社会化管理转变。四是小水电清理整改工作稳步推进。腾冲市涉及5万kw以下小电站共53座，目前正常运行42座、在建1座、已拆除3座、停产7座。现已编制完成《综合评估报告》，下步将按照电站评估分类情况编制“一站一策”整改方案，确保整改类、退出类水电站相关工作按期完成。五是抓实水保“三同时”工作。全年我市共编报生产建设项目水土保持方案50个（保山市局审批2个，腾冲市局审批48个），其中方案报告书36个（含变更方案1个，涉密方案1个），方案报告表12个（涉密方案1个）。六是强化水行政执法力度。全年处理涉水违法案件4件，同时在接到市委关于猴桥胆扎社区非法挖砂采石的协查通报后，水务局高度重视，一直以来持续跟进案件审查工作，积极配合有关部门进行案件证据的提供和审查依据的查询。

推进水务改革创新。推行“群众全程参与管理模式”。在小型水利工程中充分发挥群众全程参与山区小农水项目的建设管理工作。建立项目交叉检查机制促工程规范建设。水务系统在建工程实行定期交叉检查机制，通过组织不同工程的管理人员进行交叉检查，达到进一步规范在建水利工程建设程序，提高管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.腾冲市水务局（本级）；

2.腾冲市水务局水利水电勘测设计队；

3.腾冲市水务局水利水电工程管理站；

4.腾冲市水务局甘露寺水库管理所；

5.腾冲市大河水库管理处；

6.腾冲市大坡水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局部门2019年末实有人员编制127人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是腾冲市水务局（本级）31人；腾冲市大河水库管理处16人；腾冲市水务局水利水电工程管理站19人；腾冲市水务局水利水电勘测设计队45人；腾冲市水务局甘露寺水库管理所5人；腾冲市大坡水库管理所3人。

离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局部门2019年度收入合计118,124,807.42元。其中：财政拨款收入118,124,807.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年113,283,827.21元对比增加4,840,980.21元，增4.27%，主要原因一是人员经费根据国家政策调资增加，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算，三是云峰山人饮工程、腾冲市马鹿塘水库工程、大坡水库建设工程等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局部门2019年度支出合计124,444,036.52元。其中：基本支出20,740,849.29元，占总支出的16.67%；项目支出103,703,187.23元，占总支出的83.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年117,728,377.22元对比增6,715,659.30元，增5.70%，主要原因为：一是人员经费根据国家政策调资增加，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算，三是云峰山人饮工程、腾冲市马鹿塘水库工程、大坡水库建设工程和顺生态修复PPP项目咨询费、水土保持“天地一体化”疑试图斑复核资金、水库管理及管护费等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,740,849.29元。与上年20,545,827.21元对比增195,022.08元，增0.95%，主要原因为：一是人员经费根据国家政策调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.66%，人均135,355.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.34%，人均38,937.43元，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,703,187.23元。与上年97,182,550.01元对比增6,520,637.22元，增6.71%，主要原因为：云峰山人饮工程资金、腾冲市马鹿塘水库工程市级配套资金、大坡水库工程建设县级配套资金、和顺生态修复PPP项目咨询费、水土保持“天地一体化”疑试图斑复核资金、水库管理及管护费等等项目资金增加。2019年具体项目支出情况：和顺生态修复PPP项目咨询费200,000.00元，水土保持“天地一体化”疑试图斑复核资金1,000,000.00元，云峰山人饮工程资金250,000.00元，2018年度项目前期费（向阳水库）96,102.00元，腾冲市马鹿塘水库工程市级配套资金2,086,020.70元，许家田水库工程前期费55,483.00元，水库管理及管护费978,000.00元，农村水电增效扩容改造项目中央补助资金260,000.00元，水资源保护工程及科技档案、文书档案委托业务费251,200.00元，水资源保护工程建设项目县级补助资金2,134,978.95元，大坡水库工程建设县级配套资金880,000.00元， 花梨沟水库烟草援建资金（中央补助）28,231,300.00元，灾后薄弱环节病险水库除险加固工程2,955,970.68元，独木桥水木工程2,128,633.03元，2017年水利发展资金1,299,229.07元，2018年水利发展资金1,490,495.45元，2019年水利发展资金710,000.00元，腾冲大型罐区项目前期费5,000,000.00元，河（湖）长制工作经费200,000.00元，县域节水型社会达标建设126,000.00元，县级防汛补助费48,533.83元，中央特大防汛费1,000,000.00元，中央水利救灾资金（安全度汛）120,000.00元，省级抗旱资金67,800.00元， 明光中塘至顺龙段治理工程县级配套资金2,345.70元，龙江小江桥头至顺龙段治理工程县级配套资金316,912.43元，2019年省级水利专项资金（非贫困县部分）730,000.00元，明光河自治至顺龙段河道治理工程25,565,718.31元，西沙河固东段治理工程7,600,998.81元，农村饮水安全巩固提升工程8,749,968.52元，农田水利重点县建设9,097,496.75元，农村水电增效扩容改造项目省级补助资金70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出124,374,036.52元，占本年支出合计的99.94%。与上年117,342,816.53元对比增7,031,219.99元，增5.99%，主要原因为：一是人员经费根据国家政策调资增加，二是2019年医疗保险及公务员补助纳入预算，三是云峰山人饮工程、腾冲市马鹿塘水库工程、大坡水库建设工程和顺生态修复PPP项目咨询费、水土保持“天地一体化”疑试图斑复核资金、水库管理及管护费等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,636,771.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于局机关及二级单位在职职工基本养老保险单位支出；

  9.卫生健康（类）支出1,333,339.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于局机关单位医疗保险支出205,537.38元，下属二级单位医疗保险支出578,472.87元，公务员医疗补助549,328.88元；

  10.节能环保（类）支出3,997,605.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于政府节能环保支出，农村环境保护方面和可再生能源方面支出。其中：

（1）生态保护200,000.00元，

（2）农村环境保护3,487,605.70元，

（3）其他自然生态保护支出50,000.00元，

（4）可再生能源260,000.00；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出117,406,320.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）行政运行6,576,871.87元，

（2）水利工程建设34,195,903.71元，

（3）水利工程运行与维护5,623,106.29元，

（4）水利前期工作5,000,000.00元，

（5）水资源节约管理与保护2,306,000.00元，

（6）防汛1,352,833.83元，

（7）抗旱67,800.00元，

（8）农田水利47,448,896.52元，

（9）水利技术推广6,904,939.31元，

（10）农村人畜饮水支出7,929,968.52元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为465750.00元，支出决算为228,144.18元，完成预算的48.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为188,174.18元，完成预算的59.79%；公务接待费支出决算为39,970.00元，完成预算的26.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门根据中央八项规定，例行节约，减少不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20,712.09元，下降8.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,725.09元，下降1.94%；公务接待费支出决算减少16,987.00元，下降29.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费与公务接待费相对减少。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是加强了公务用车管理，减少公务用车出行次数且因公务用车制度改革，2019年车辆维修费用减少；接待费减少主要是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果，接待费主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出188,174.18元，占82.48%；公务接待费支出39,970.00元，占17.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出188,174.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出188,174.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39,970.00元。其中：

国内接待费支出39,970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局部门2019年机关运行经费支出2,172,951.96元，与上年2,373,836.86元对比减200,884.90元，减少8.46%，减少的主要原因是因为各级进一步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用经费有所减少。

部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市水务局部门资产总额690,752,823.68元，其中，流动资产164,323,494.82元，固定资产247,064,667.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程278,022,114.74元，无形资产1,342,546.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227,084,546.06元，其中：流动资产增加98,544,746.95元，固定资产减少149,376,465.71元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加278,022,114.74元，无形资产减少105,849.92元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元，机构改革，移交给自然资源局车辆1辆，价值180,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额165,739.00元，其中：政府采购货物支出165,739.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市水务局部门共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排96,185,300.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排96,185,300.00元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200233201111