目录

第一部分  腾冲市水务局水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市水务局水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

主要完成的勘测设计和施工管理等工作

完成3件水库除险加固工程的勘测设计及施工管理工作，主要包括龙井水库，大凹子水库，马家大田水库。完成板桥田、大箐、白草坝水库涵洞加固处理工程设计及施工管理；抽调16名专业技术人员参与花园水库、花梨沟水库、小地方水库、马鹿塘水库、向阳水库等施工管理工作。编制完成了清水乡、蒲川乡、团田乡、五合乡、芒棒镇、明光镇、中和镇、荷花镇、北海乡2019年人畜饮水工程勘测设计。配合完成了腾冲市腾越镇东山片区芹菜塘人畜饮水工程勘测设计工作。参与2019年曲石镇高标准农田建设项目施工管理。参与腾冲市马站乡王家坝茶园节水灌溉水源工程施工管理。配合完成了腾南中型灌区项目勘测设计工作。参与腾冲市大型灌区规划工作，配合省水利水电勘测设计研究院完成大型灌区渠道规划设计野外调查。完成腾冲市2019年高标准农田建设项目（涉及5个乡镇）的野外测量及实施方案编制；完成腾冲市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目（涉及3个乡镇）可研报告编写。

党风廉政工作开展情况

做好“三个表率”。在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。严肃党的政治纪律和政治规矩，带头转作风、纠“四风”，防止享乐主义和奢靡之风反弹。着力整治形式主义、官僚主义、行动少落实差等突出问题，防止和纠正不作为、慢作为等不良风气。开展基层党建工作中形式主义、官僚主义问题专项整治，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。坚持党的民主集中制，完善民主科学决策机制。进一步明确“三重一大”决策事项，建立廉政风险防控机制。认真贯彻落实中央八项规定精神、省、市委《实施意见》等有关文件精神，认真执行“六个严禁”有关规定，严格控制“三公”经费。研究制定勘测队作风建设长效机制，完善公务接待、车辆管理、财务管理、“六个严禁”等作风建设相关制度。

党建工作开展情况

按照“有利于加强和改进党在基层中的领导，有利于加强基层民主建设和政治建设，有利于加强党员教育管理”的原则，将有事业心、责任感强，熟悉党务工作，有丰富实践经验的干部调整充实到了党支部班子中，进一步优化了支部班子结构，为提高基层党建工作水平提供了组织保证。认真抓学习培训。根据局党委下发的工作计划和学习培训计划，认真抓好党员干部、职工的思想教育，深入贯彻落实党的路线、方针、政策，开展了创先争优活动、“两学一做”学习教育、感恩教育、“挂包帮、转走访”活动等一系列的学习教育活动。

脱贫攻坚工作

根据“挂包帮”“转走访”工作的挂钩任务分解，勘测队党支部共挂钩北海乡富裕社区贫困户230户，其中每个干部职工分别挂钩3-5户。通过细化任务和目标，压实责任，与挂钩村签订《“双联系一共建双推进工作协议书》和《挂包帮扶承诺书》，全方位开展帮扶工作，多次到挂钩村、挂钩户进行实地调查，对危房改造、家居环境、房屋遮风避雨情况进行摸底排查，协助挂钩村制定“一户一方案”；同时开展好其它帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2019年度收入合计8,056,178.26元。其中：财政拨款收入8,056,178.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,876,115.04对比增加1,180,063.22元，增加17.16%，增加的主要原因一是上年度应返还本单位非税收入在本年度拨入，二是本年度医疗保险及养老保险纳入预算。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2019年度支出合计8,056,178.26元。其中：基本支出8,056,178.26元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6,876,115.04对比增加1,180,063.22元，增加17.16%，主要原因一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算；二是根据国家政策调整工资，工资支出增加；三是本年度委托业务费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,056,178.26元。与上年6,876,115.04对比增加1,180,063.22元，增加17.16%，增加的主要原因是根据国家政策调整工资，工资上涨，本年度委托业务较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.08%，人均支出134,414.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.92%，人均支出44,612.01元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年0元对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,056,178.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年6,876,115.04对比增加1,180,063.22元，增加17.16%，增加的主要原因一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算；二是根据国家政策调整工资，工资支出增加；三是本年度委托业务费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出649,068.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.卫生健康（类）支出502,170.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出6,904,939.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于单位人员工资，公用经费及退休人员公用经费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93,750.00，支出决算为42,406.19元，完成预算的45.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,506.19元，完成预算的56.28%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位根据中央八项规定，厉行节约，减少支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,355.14元，增长24.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,185.14元，增长28.42%；公务接待费支出决算减少-830.00元，下降-47.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加因为开展测量工作，公务用车次数增加，油费增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,506.19元，占97.88%；公务接待费支出900.00元，占2.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,506.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41,506.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出900.00元。其中：

国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展单位活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比无增减，本单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门资产总额463,103.91元，其中，流动资产0.00元，固定资产451,370.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,733.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,491.51元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加100,011.59元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少3,520.08元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额37,180.00元,其中：政府采购货物支出37,180.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市水务局水利水电勘测设计队无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。