腾冲市水务局部门2021年预算公开目录    

第一部分 腾冲市水务局部门2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市水务局部门2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市水务局部门2021年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。  

2.负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。  

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。  

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。  

5.负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。  

6.负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。  

7.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。  

8.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。  

9.负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。  

10.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。  

11.依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。  

12.组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。  

13.组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。  

14.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

根据以上职责，腾冲市水务局设置行政机构1个，下设基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股9个股室。部门所属事业单位3个，即腾冲市水利工程运行管理中心、腾冲市水利工程建设管理中心、腾冲市水资源开发利用管理中心。  

（三）重点工作概述  

2021年，是“十四五”规划的开局之年，我局将继续深入贯彻习近平生态文明思想和“十六字”治水思路，紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，以重点水源工程建设、腾冲灌区项目、水库除险加固、水利信息化建设等为抓手，确保完成水利投资115574万元，征收水资源费1000万元以上，在强监管补短板方面取得明显成效。  

1. 补短板方面  

(1) 加快在建重大水利工程建设。加快续建项目小地方、放马场、马鹿塘、向阳水库建设；完成小地方水库主体工程建设；完成花梨沟水库竣工验收；推进“四个一百”重点建设项目。  

(2) 全力推进项目前期工作。力争今年获得腾冲灌区项目《可研报告》审查批复意见并开工建设，完成许家田水库可研报告技术审查；加快城乡供水一体化9个片区人饮项目编制申报、积极向水利部、省水利厅争取水系连通及农村水系综合整治试点县项目。  

(3) 狠抓重点工程新开工建设力度。开工建设古永河坝区段和龙江小江界头至曲石段治理工程、清水乡三家村小流域项目、花园水库饮用水水源地保护工程、城郊灌区、大盈江流域综合治理等项目，力争实现开门红。  

(4) 实现水利投资稳增长。完成保山市下达水利固定资产投资任务；完成中央投资计划执行；按时按质报送投资信息；进一步规范水利建设投资统计。  

(5) 加快小型病险水库除险加固。完成团结坝、长箐、小道河、枇杷凹4座病险水库除险加固，为实现病险水库除险加固常态化开好头起好步。  

(6) 加快推进中小河流治理。着力实施腾冲市古永河坝区段治理工程、腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程，年内完成投资4000万元。推进热海河清水段项目前期工作。  

(7) 着力提升山洪灾害防御能力。继续推进山洪灾害监测预警平台建设，并广泛运用。同时深入推进群测群防体系建设，持续深入落实防御责任、预案修订、宣传、培训、明白卡发放、演练等群测群防工作。  

(8) 千方百计争取水利建设资金。加强汇报沟通协调，奋力争取上级补助资金和专项债券资金。认真做好水利建设项目上级补助资金申报工作，积极协调本级财政资金配套已开工建设项目，力争2021 年专项债券资金申报成功，积极鼓励和引导社会资本参与项目建设。紧跟上级步伐深化水利投融资体制机制改革。  

(9) 科学编制水利“ 十四五” 规划，完成县级“十四五”水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划工作。  

(10) 加快补齐水利信息化短板，继续推进“智慧水务”二期建设和项目的前期申报工作。  

2. 强监管方面  

(1) 巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果。一是继续加大了标准化水厂建设和城市自来水厂向农村延伸工作，有效解决农村饮水长期存在不安全不达标因素。二是积极筹措资金投入2021年度农村饮水安全巩固提升工程，解决山区群众饮水不安全问题。三是争取农村饮用水水质合格率达到66%以上。四是进一步巩固好农村集中供水工程“三个责任”和“三项制度”，2021年，根据人员变动情况，及时将“三个责任人”在政府网站公示，确保农村饮水安全管理工作落实到位，实现工程建得成、管得好、长受益。  

(2) 积极主动抓好水旱灾害防御工作。一是严格落实防汛抗旱责任，进一步落实防汛抗旱行政首长负责制、部门责任制、岗位责任制等防汛抗旱责任制度，层层压实责任到工作各个环节。二是全面做好防汛工作准备，及时组织开展水库汛期度汛方案编制和应急演练工作。加强山洪灾害防御监测预警系统运行维护，保障县级平台正常运行。三是突出重点抓好洪水风险防范应对，组织开展“三个责任人”上岗到位情况随机抽查，强化巡查值守，严格汛限水位红线约束，严禁超汛限水位蓄水运行，确保标准内洪水不溃一库一坝。  

(3) 持续推动河（湖）长制有名有实有能。一是不断完善河（湖）长组织体系，进一步压实河（湖）长职责。充实调整三级河长，对河(湖）长进行业务培训，通过召开总河长会议、河长述职会议，进一步压实河长职责。二是持续推进美丽河湖建设。根据《腾冲市美丽河湖建设实施方案》，在2020年建设评估的基础上，力争2021年完成美丽河湖验收评估3个。三是推进大盈江流域综合治理。严格按照年度任务分解，争取法署项目大盈江流域生态保护和修复示范项目完成前期工作，开工建设。四是加大专项行动力度。下步工作中持续推进河湖“清四乱”专项行动、河长清河行动、河湖采砂专项整治行动、水源地综合保护行动、水库垃圾围坝专项整治行动等一系列专项行动。进一步强化行动力度，通过全面巡查摸排，摸清辖区内问题底数，并建立台账，明确责任目标，对症施策，扎实开展好各项专项行动，让群众切实体会到河湖长制带来的变化。五是强化督查督办，严格考核评价。围绕上级督察反馈问题，按时按质开展问题整改销号，按照年度工作任务，认真组织做好河（湖）长述职考核。  

(4) 切实抓好水土保持工作。严格水土保持监督监管，依法依规审批，强化水土保持方案的刚性约束，继续开展水土保持“双随机、一公开”监管工作、生产建设项目水土保持设施自主验收核查。  

(5) 加强水资源开发利用水管理。严格落实用水总量控制、取水许可、生态流量管控、水资源费征收、地下水管理、饮用水水源地保护等工作。推进节水型社会建设，巩固好腾冲市节水型城市创建成果，推进节水评价和节水载体建设。全面开展取用水专项整治行动，在核查登记核查的基础上，完成整改提升、监督检查、建章立制 3 个阶段的工作任务。  

(6) 加大在建工程质量监督管理力度。一是严格执行基本建设程序，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制。运用好集中组建项目法人的建设管理模式，推进项目管理。二是加强质量监督管理，全面落实质量责任终身制，加强对在建工程的质量监督，建立和完善质量举报投诉受理制度、质量事故调查处理和责任追究制度等制度。  

(7) 着力抓好水利安全生产。一是抓责任落实。将安全生产责任细化压实到每个岗位，建立闭环管理台账。二是抓隐患排查整治。对标三年行动方案 10 个方面任务要求，对辖区内在建工程和运行工程进行全覆盖、无死角隐患排查整治。  

(8) 抓实小型水库管护运行。一是加强水库日常监管工作，全面落实水库管理“三个责任人”和“三个重点环节”要求的相关工作。按要求全面完成水库运行管理“四不两直”专项检查发现问题的整改落实。二是加强小型水库汛期安全度汛管理工作，对存在安全隐患的水库严格控制蓄水，加强水库日常巡查力度，保证水库安全运行。三是积极申报全国小型水库运行管理“样板县”，并做好“样板县”创建相关工作。  

(9) 继续做好小水电清理整改工作。认真做好农村小水电站的清理整改后续工作及水电统计等工作。  

(10) 强化绩效管理。按时完成好水利部开展2020年度中央水利发展资金绩效评价工作及腾冲市财政局组织的2020年财政支出绩效评价工作，认真分析绩效管理中存在的不足，重点从绩效目标管理、推动绩效过程监控、绩效评价资料申报等方面强化绩效管理工作。对在绩效评价中发现的问题进行认真整改，压实绩效管理责任。积极参加绩效管理培训，提高绩效管理人员履职能力。  

(11) 推进依法治水管水工作。一是继续执行重大水行政法制审核，通过专题培训、案件评查、案例教学等多种培训方式，不断提高法制审核人员的法律素养和业务能力。二是继续深化“放管服”改革和优化营商环境，大力推行“一件事一次办”，全面推行“双随机、一公开”监管机制，加强“互联网+政务服务”“互联网十监管”等系统的应用。三是全面推进行政执法“三项制度”落地落实，加大对水事违法行为的打击力度，及时排查化解水事矛盾纠纷。四是抓好水利人才队伍建设，大力培养高素质水利专业人才、管理人才、技能人才。扎实做好离退休干部、水利信访、综治维稳等工作。  

3. 抓党建方面  

(1) 抓政治理论学习。坚持以政治建设为统领，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是落实党组理论中心组学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。二是开展党的十九届五中全会精神专题学习教育，推动各党支部和党员干部把思想、行动统一到党的十九届五中全会精神上来。三是开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，组织中国共产党成立100 周年庆祝活动。四是提升党支部集中学习质量，扎实开展“领导干部上讲堂”活动，继续运用“微党课”“微讲堂”深化党支部理论学习。五是加强机关学习型党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续开展“书香机关·书香支部”创建。六是深入开展党性教育，依托“三会一课”推进“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，教育党员不忘初心、牢记使命，学习榜样、争当先进。七是开展党纪法规学习，把党章党纪党规作为党组理论学习中心组、党支部和党员干部教育培训重点内容。  

(2) 抓理论学习中心组学习。一是认真制定并落实好局党组理论学习中心组年度理论学习计划，明确学习内容，狠抓关键环节落实，确保年度内组织党组理论学习八次以上。二是严格落实学习相关制度。采用集体学习研讨、个人自学、专题调研等形式开展，适时邀请专家辅导，开展现场观摩，不断丰富学习手段，创新学习方式，提升学习质量。  

(3) 抓党风廉政建设主体责任落实。一是抓好党风廉政建设责任制落实，制定年度党风廉政建设工作要点，细化责任分工，列出落实党风廉政建设主体责任清单，增强履行“一岗双责”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是加强党的纪律建设，突出抓好党的政治纪律和组织纪律，严肃执纪问责，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。三是强化廉政风险防控，紧盯重点部门、关键岗位和权力运行的各个环节，健全完善党风廉政建设风险防控措施，进一步加强对水利工程建设、项目招投标、资金管理使用、行政执法等关键环节的监督管理。四是始终保持反腐败的高压态势，结合全省水利系统腐败和作风问题整治工作，对问题线索大起底大排查，坚决惩治水利工程建设领域各类腐败问题。  

(4) 抓作风建设。一是坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚持纠“四风”和树新风并举，深挖细查顶风违纪问题，防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大。二是持续整治形式主义、官僚主义等问题。  

(5) 抓意识形态工作。一是抓好意识形态工作责任制落实。制定出台年度工作要点，每季度组织开展意识形态领域情况分析研判，半年、年底组织开展意识形态领域工作检查和考核。二是抓好意识形态工作队伍建设。选派年轻干部到市委办、政府办进行跟班学习，进一步提高意识形态工作队伍的能力和水平。  

(6) 抓支部建设。着力提升党支部组织生活质量，坚持“三会一课”、党员领导干部双重组织生活等制度，落实重温入党誓词仪式，丰富党员过“政治生日”形式。切实抓好党员教育管理，加大党内关爱、离退休党员教育和服务工作，做好发展党员、党员组织关系管理以及党员不信仰宗教等工作。 积极推进“智慧党建”工作，提高基层党建信息化智慧化水平。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制112人，其中：行政编制25人，事业编制87人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休 78人。  

车辆编制5辆，实有车辆6辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入57,957,528.04元，其中：一般公共预算28,847,139.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转29,110,388.41元。  

与2020年部门财务总收入80,385,584.70元对比减少22,428,056.66元，减少主要原因是：根据国家工资政策和本年度实有在职人员人数调整人员经费和公用经费、非税收入成本增加致使一般公共预算收入增加1,488,844.84元；以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2020年拨付结算，结转结余资金减少23,916,901.50元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入57,957,528.04元，其中:本年收入28,847,139.63元，上年结转收入29,110,388.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,847,139.63元（本级财力18,996,139.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿9,851,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与2020年部门财政拨款收入80,385,584.70元对比减少22,428,056.66元，减少主要原因是：根据国家工资政策和本年度实有在职人员人数调整人员经费和公用经费、非税收入成本增加致使一般公共预算收入增加1,488,844.84元；以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2020年拨付结算，结转结余资金减少23,916,901.50元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出57,957,528.04元。财政拨款安排支出28,847,139.63元，其中：基本支出22,199,139.63元，项目支出6,648,000.00元。  

与上年对比减少22,428,056.66元，减幅27.90%，其中：基本支出22,199,139.63元，与上年对比减少609,155.16元，减幅2.67%；项目支出6,648,000.00元，与上年对比增加2,098,000.00元，增幅46.11%；上年结转资金29,110,388.41元，与上年对比减少23,916,901.50元，减幅45.10%，主要原因：在职实有人员减少，人员经费公用经费减少，遗属补助增加，非税收入成本增加对日常公用经费的补偿增加；本级财力减少对水利项目的投资，非税收入成本增加对水利项目的投资；以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2020年拨付结算。  

基本支出情况。基本支出22,199,139.63元，其中：工资福利支出16,770,454.07元，占基本支出的75.54%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出5,162,549.56元，占基本支出的23.26%；对个人和家庭的补助68,136.00元，占基本支出的0.31%；资本性支出198,000.00元，占基本支出的0.89%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出2021年预算数16,770,454.07元，与上年对比减少1,148,802.52元，减幅0.64%，主要原因：在职实有人员减少6人导致工资福利支出减少968,167.00元和社会保障缴费减少180,635.52元。  

2.商品和服务支出2021年预算数5,162,549.56元，与上年对比增加483,863.36元，增幅10.34%，主要原因：在职实有人员减少6人导致公用经费减少22,870.00元，工会经费减少12,626.64元，交通补贴减少20,400.00元，退休人员增加2人导致退休公用经费增加760.00元，返还的非税收入成本对日常公用经费的补偿增加539,000.00元。  

3.对个人和家庭的补助2021年预算数68,136.00元，与上年对比增加8,784.00元，增幅14.80%，主要原因：腾冲市水利工程建设管理中心、腾冲市水利工程建设管理中心退休人员遗属补助增加。  

4.资本性支出2021年预算数198,000.00元，与上年对比增加47,000.00元，增幅31.13%，主要原因：需添置和更换台式电脑和复印机，以及安装保安室监控设备。  

项目支出情况。项目支出6,648,000.00元。其中：本年本级财力安排1,128,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿5,420,000.00元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数1,128,000.00元，比2020年下达数4,550,000.00元减少3,322,000.00元，减幅73.01%；收费成本补偿5,420,000.00元，比2020年下达数0元增加5,420,000.00元，增幅100.00%具体情况如下：  

1.调增1个原有项目228,000.00元，具体是小型水库运行管理补助经费2021年预算528,000.00元，2020年下达300,000.00元。  

2.调减8个项目3,550,000.00元，具体调减十四五水安全保障规划编制专项资金200,000.00元、小水电站清理评估专项经费100,000.00元、腾冲市马鹿塘水库工程专项资金1,000,000.00元、河湖管理范围划定项目专项资金300,000.00元、大盈江流域生态保护咨询服务专项经费1,800,000.00元、甘露寺水库维修养护补助经费50,000.00元、腾冲市花园水库运行管护补助经费50,000.00元、大坡水库维修养护补助经费50,000.00元。  

3.新增用收费成本补偿安排的项目4个，5,420,000.00元，具体调增花园水库水源地保护工程（成本）专项资金3,000,000.00元、农村水源地保护工程（成本）补助资金1,000,000.00元、工程勘测设计费（成本）补助资金420,000.00元、节水型社会建设（成本）补助资金1,000,000.00元。  

上年结转安排的支出29,110,388.41元，与上年对比减少23,916,901.50元，减幅45.10%。减少的主要原因：以前年度水利项目跨年度实施，项目资金按进度于2020年拨付结算。其中：2019年的结转资金减少49,039,856.35元，2020年的结转资金增加25,122,954.85元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,549,186.88元，主要用于财政安排的机关事业单位职工基本养老保险缴费；  

2101101行政单位医疗支出230,428.85元，主要用于财政安排的行政单位职工基本医疗保险缴费；  

2101102事业单位医疗支出649,181.52元，主要用于财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费；  

2101103公务员医疗补助支出571,455.22元，主要用于财政安排的机关事业单位职工公务员医疗补助；  

2130301行政运行支出7,562,199.26元，主要用于支付行政机关在职人员工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费、公用经费及遗属补助等；  

2130306水利工程运行与维护支出5,121,917.64元，主要用于对全市45座水库大坝进行安全鉴定工作500,000.00元，小型水库运行管理补助经费528,000.00元，以及支付水利工程运行管理中心在职人员工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费、公用经费及遗属补助等；  

2130311水资源节约管理与保护支出1,346,224.45元，主要用于河长制工作经费100,000.00元，花园水库水源地保护工程（成本）专项资金3,000,000.00元，农村水源地保护工程（成本）补助资金1,000,000.00元，节水型社会建设（成本）补助资金1,000,000.00元，以及支付水资源开发利用管理中心在职人员工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费及公用经费；  

2130314防汛支出100,000.00元，主要用于购置防汛物资、临时供水、应急抢险等支出；  

2130317水利技术推广支出5,168,545.81元，主要用于工程勘测设计费（成本）补助资金420,000.00元，以及支付水利工程建设管理中心在职人员工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费、公用经费及遗属补助等；  

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况  

经济科目分组：财政拨款安排支出28,847,139.63元（其中：基本支出22,199,139.63元，项目支出6,648,000.00元）。  

基本工资4,640,280.00元（其中：基本支出4,640,280.00元）。  

津贴补贴3,443,688.00元（其中：基本支出3,443,688.00元）。  

奖金1,459,690.00元（其中：基本支出1,459,690.00元）。  

绩效工资4,147,260.00元（其中：基本支出4,147,260.00元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费1,549,186.88元（其中：基本支出1,549,186.88元）。  

职工基本医疗保险缴费879,610.37元（其中：基本支出879,610.37元）。  

公务员医疗补助缴费571,455.22元（其中：基本支出571,455.22元）。  

其他社会保障缴费79,283.60元（其中：基本支出79,283.60元）。  

办公费548,330.00元（其中：基本支出430,330.00元，项目支出118,000.00元）  

印刷费77,000.00元（其中：基本支出77,000.00元）。  

咨询费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。  

水费6,300.00元（其中：基本支出6,300.00元）。  

电费75,500.00元（其中：基本支出75,500.00元）。  

邮电费168,500.00元（其中：基本支出168,500.00元）。  

物业管理费16,400.00元（其中：基本支出16,400.00元）。  

差旅费902,000.00元（其中：基本支出802,000.00元，项目支出100,000.00元）。  

维修（护）费624,000.00元（其中：基本支出486,000.00元，项目支出138,000.00元）。  

会议费30,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出10,000.00元）。  

培训费37,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出20,000.00元）。  

公务接待费37,000.00元（其中：基本支出37,000.00元）。  

劳务费1,329,500.00元（其中：基本支出909,500.00元，项目支出420,000.00元）。  

委托业务费1,763,000.00元（其中：基本支出613,000.00元，项目支出1,150,000.00元）。  

工会经费192,424.56元（其中：基本支出192,424.56元）。  

公务用车运行维护费183,000.00元（其中：基本支出163,000.00元，项目支出20,000.00元）。  

其他交通费用295,940.00元（其中：基本支出285,940.00元，项目支出10,000.00元）。  

其他商品和服务支出902,655.00元（其中：基本支出842,655.00元，项目支出60,000.00元）。  

退休费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。  

生活补助62,136.00元（其中：基本支出62,136.00元）。  

办公设备购置240,000.00元（其中：基本支出198,000.00元，项目支出42,000.00元）。  

基础设施建设4,500,000.00元（其中：项目支出4,500,000.00元）。  

物资储备10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。  

其他资本性支出50,000.00元（其中：项目支出50,000.00元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52个，政府采购预算总额560,360.00元，其中：政府采购货物预算560,360.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年减少32,500.00元，下降12.87%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市水务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市水务局2021年公务接待费预算为37,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降32.73%，国内公务接待批次为24次，共计接待324人次。  

减少的主要原因是：我局将严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为183,000.00元，较上年减少14,500.00元，下降7.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费183,000.00元，较上年减少14,500.00元，下降7.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。  

减少的主要原因是：我局将严格贯彻落实《中央八项规定》和公务用车管理办法的各项要求，出行遵循轻车简从，严控公务用车运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年腾冲市水务局编制了1个重点项目绩效目标，即:花园水库水源地保护工程（成本）专项资金，花园水库水源地保护项目位于保山市腾冲市北海乡境内，与县城大约相距15km（公路里程）。项目估算总投资为1321.06万元，其中：申请花园水库工程结余资金425.84万元，市财政从非税收入（水资源费）成本返还中安排资金895.22万元（2021年安排300万元）。项目实施后，进一步改善了该流域的生态环境，使该区域城市基础设施更加完善。可吸引更多的投资者前来投资，势必促使产业园周边土地熟化，增强土地升值潜力，获得较高收益。水库工程任务以农业灌溉为主，兼顾灌区内部分人畜饮水。设计灌溉面积3.0万亩，并解决灌区内2.417万人和1.404万头牲畜人畜饮水。灌溉设计保证率为80%，人畜饮水设计保证率为95%。工程建成后水库可供水量1130万m³，其中：农业供水量1088万m³、人畜饮水42万m³。增加灌区作物收入：亩均15元/亩/年；共增加45万元，减少因污染后净化水成本：每方水按0.1元的水质净化成本；共需113万元，共计206.34万元。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,248,762.52元，比上年预算2,961,695.44元增加287,067.08元，同比增长9.69%，增长的主要原因是：2021年是“十四五”规划的开局之年，我局将继续深入贯彻习近平生态文明思想和“十六字”治水思路，紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，以重点水源工程建设、腾冲灌区项目、水库除险加固、水利信息化建设等为抓手，确保完成水利投资任务。加大了返还的非税收入成本对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用的补偿；占基本支出的14.63％，主要是根据2021年水利工作思路及目标任务确定。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。