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腾冲市水务局（汇总）  

2023年部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市水务局（汇总）2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市水务局（汇总）2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

十九、非财政拨款收支预算总表  

第一部分 腾冲市水务局（汇总）  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1. 贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。  

2. 负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。  

3. 负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。  

4. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。  

5. 负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。  

6. 负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。  

7. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。  

8. 负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。  

9. 负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。  

10. 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。  

11. 依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。  

12. 组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。  

13. 组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。  

14. 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股。  

所属单位3个，分别是：  

1.腾冲市水利工程运行管理中心  

2.腾冲市水利工程建设管理中心  

3.腾冲市水资源开发利用管理中心    

（三）重点工作概述  

1.持续抓水利投资。2023年计划完成水利项目投资9.57亿元。一是续建项目完成投资700万元，其中：腾冲市向阳水库完成200万元、保山市小地方水库完成500万元。二是新开工入库项目完成投资9.5亿元，其中：腾冲灌区工程完成7亿元、大盈江流域生态保护和修复示范项目完成1亿元、腾冲市板栗树水库0.5亿元、腾冲市城乡供水一体化项目完成1亿元。  

2.继续推进重点水利工程建设力度，逐步构建“多源联调、丰枯互济”的水源工程网络体系。一是加强对在建水库的建设管理工作。确保2023年汛前完成向阳水库大坝填筑；年内完成小地方和马鹿塘水库蓄水验收；放马场水库竣工验收。二是细化措施、节点倒排、压实责任。新开工地盘关水库；争取2023年6月完成板栗树水库可研及专题报告报批工作，年内完成初设批复；10月完成许家田水库可研及相关专题报批工作；年内全面启动中山河水库专题报告编制工作。  

3.打造“集约高效、城乡一体”的供水厂网体系。加快实施城乡供水一体化建设项目，尽快出台《腾冲市全面推行城乡供水一体化实施方案》和《腾冲市城乡供水一体化规划报告》，从政策和技术上指导全市城乡供水一体化工作开展。加快推进农村供水专项行动项目前期工作，配合泽丰公司尽快完成固东水厂、蒲川水厂的土地审批和水保、水资源、环评等手续办理，尽快开工建设。  

4.推进灌区节水增效工程建设，提升农田灌溉率。一是筹备腾冲灌区工程建设招投标工作，待可研报告获得批复后迅速进行工程建设招投标工作，实现腾冲灌区工程实质性开工建设；督促设计单位抓紧腾冲灌区初步设计勘察设计工作，力争2023年3月30日前完成《初设》编制上报，并加强对上沟通汇报，待初设报告完成后尽快组织审查，力争5月30日前获得批复；持续推进腾冲灌区工程初设阶段各项工作，力争8月30日前完成《使用林地可研报告》、《土地复垦方案》、《土地勘测定界报告》等各项初设阶段专题任务。二是做好城郊灌区施工管理工作，2021年度项目及时验收，2022年度项目及时扫尾，新增工程及时报市水务局批复后启动实施。  

5.加强中小河流治理和水库除险加固力度，增强防洪减灾能力。继续实施古永河坝区段、龙江小江界头至曲石段2件河流治理工程，争取2023年内完成竣工验收；推进龙江小江大塘至桥头段治理工程前期工作，力争2023年获得初设批复，2024年开工建设。实施3座病险水库除险加固项目。  

6.加大水生态修复治理力度，建设美丽幸福河湖。实施清水乡三家村小流域治理工程（二期）、花园水库饮用水水源地保护工程，推进大盈江流域生态保护和修复示范项目开工建设。  

7.持续深化做实河湖长制。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，聚焦强化体制机制管理，通过不断完善河湖长制工作体系、严格河湖长履职、不断深化“河长+部门”“河长+检察长”“河长+警长”协作联动机制、强化督查督办、抓好突出涉水问题整改、纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化、推进农业面源污染防治、加强跨界河湖联防联控、推进绿美河湖建设、加强信息化监管、强化宣传发动等措施，进一步提升河湖管护能效，持续改善河湖面貌，力争2023年保山市河湖长制工作年度考核获得“优秀”等次。  

8.持续推进“智慧水务”建设。充分利用互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能、数字孪生、5G等新一代信息技术和数字化手段与水务行业的建设管理进行融合。  

9.持续抓好党的建设。聚焦党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢守住意识形态主阵地，认真贯彻执行党中央和省、市各级决策部署，坚持把学习作为第一推动力，持续落实“我为群众办实事”，深化巩固“对标先进、争创一流”主题实践活动开展成效，严肃抓好市委第三巡察组巡察反馈意见整改。同时，持续抓紧抓实基层党组织建设,严格党员教育管理，坚持“严”的主基调，把作风建设作为提升模范机关创建质量的重要保证，持续开展作风革命、效能革命，为全市水利工作再上新台阶提供坚强的组织保障和纪律保证。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共4个，下设3个单位，分别是：腾冲市水利工程运行管理中心、腾冲市水利工程建设管理中心、腾冲市水资源开发利用管理中心。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制115人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。  

车辆编制5辆，实有车辆6辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入102,155,534.22元，其中：一般公共预算拨款收入25,459,251.09元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65,000.00元，上年结转结余76,631,283.13元。  

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减32,836,860.77元，同比下降24.32%，主要原因是非税收入核算的成本经费减少以及本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，本年财政代管资金收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减5,896,558.01元，同比下降18.81%，主要原因是虽在职人员减少，但本年度将临聘人员工资纳入人员经费核算，导致人员经费增加125,260.95元，非税收入核算的成本经费减少851,818.96元，本年财政减少对水利项目的投资5,170,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门一直无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门一直无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门一直无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门一直无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门的事业单位是公益类单位，无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门年初无法将上级收入纳入预算；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,303,045.19元，同比下降95.25%，主要原因是本年度不将工程保证金纳入其他收入预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算减25,637,257.57元，同比下降25.07%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入102,090,534.22元，其中：本年收入25,459,251.09元，上年结转76,631,283.13元。本年收入中，一般公共预算拨款25,459,251.09元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。  

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减31,533,815.58元，同比下降23.60%，主要原因是非税收入核算的成本经费减少以及本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算减5,896,558.01元，同比下降18.81%，主要原因是虽在职人员减少，但本年度将临聘人员工资纳入人员经费核算，导致人员经费增加125,260.95元，非税收入核算的成本经费减851,818.96元，本年财政减少对水利项目的投资5,170,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门一直无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门一直无此项收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算减25,637,257.57元，同比下降25.07%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入65,000.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65,000.00元，上年结转0元。  

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,303,045.19元，同比下降95.25%，主要原因是本年度不将工程保证金纳入其他收入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门一直无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门的事业单位是公益类单位，无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门年初无法预算此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门附属单位，无此项收入；其他收入比上年预算减1,303,045.19元，同比下降95.25%，主要原因是本年度不将工程保证金纳入其他收入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门无上年结转。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出102,155,534.22元，与上年对比，比上年预算减32,836,860.77元，同比下降24.32%，主要原因是非税收入核算的成本经费减少以及本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算支出减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。财政拨款安排支出102,090,534.22元，与上年对比，比上年预算减31,533,815.58元，同比下降23.60%，主要原因是非税收入核算的成本经费减少以及本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算支出减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少，其中：基本支出21,681,251.09元，与上年对比，比上年预算减726,558.01元，同比下降3.24%，主要原因是虽在职人员减少，但本年度将临聘人员工资纳入人员经费核算，导致人员经费增加125,260.95元，非税收入核算的成本经费减少851,818.96元；项目支出80,409,283.13元，与上年对比，比上年预算减30,807,257.57元，同比下降27.70%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。非财政拨款安排支出 65,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,303,045.19元，同比下降95.25%，主要原因是本年度不将工程保证金纳入其他收入预算，其中：基本支出65,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,303,045.19元，同比下降95.25%，主要原因是本年度不将工程保证金纳入其他收入预算；项目支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位无非财政拨款项目收入，近年来未发生此项支出。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位无年终结转结余，近年来未发生此项支出。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排21,681,251.09元，其中：人员经费15,851,734.01元（工资福利支出经费15,763,142.01元，对个人和家庭补助经费88,592.00元）；公用经费5,829,517.08元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排14个项目，资金共计80,409,283.13元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目5个，资金共计3,728,000.00元；专项业务类项目9个，资金共计76,681,283.13元。  

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2080502事业单位离退休5,000.00元。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,866,199.52元。  

2080101死亡抚恤83,592.00元。  

2101101行政单位医疗197,979.57元。  

2101102事业单位医疗633,855.74元。  

2101103公务员医疗补助610,187.62元。  

2101199其他行政事业单位医疗支出20,608.29元。  

2130301行政运行7,594,878.98元。  

2130305水利工程建设19,314,494.63元。  

2130306水利工程运行与维护4,727,225.02元。  

2130310水土保持4,968,460.06元。  

2130311水资源节约管理与保护4,471,698.22元。  

2130314防汛50,000.00元。  

2130316农村水利22,850,000.00元。  

2130317水利技术推广5,148,026.13元。  

2310319江河湖库水系综合整治29,498,328.44元。  

2240699其他自然灾害防治支出50,000.00元。  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出21,681,251.09元，具体用于：  

工资和福利支出15,763,142.01元，其中：30101基本工资5,102,916.00元、30102津贴补贴1,960,176.00元、30103奖金460,177.00元、30107绩效工资4,534,303.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,866,199.52元、30110职工基本医疗保险缴费831,835.31元、30111公务员医疗补助缴费610,187.62元、30112其他社会保障缴费78,147.56元、30199其他工资福利支出319,200.00元。  

商品和服务支出5,616,917.08元，其中：30201办公费481,625.00元、30202印刷费125,000.00元、30203咨询费20,000.00元、30205水费6,300.00元、30206电费76,000.00元、30207邮电费146,200.00元、30209物业管理费13,000.00元、30211差旅费648,300.00元、30213维修（护）费543,000.00元、30215会议费28,000.00元、30216培训费48,000.00元、30217公务接待费34,000.00元、30226劳务费458,000.00元、30227委托业务费1,241,300.00元、30228工会经费230,782.08元、30231公务用车运行维护费157,000.00元、30239其他交通费用254,370.00元、30299其他商品和服务支出1,106,040.00元。  

对个人和家庭补助支出88,592.00元，其中：30305生活补助88,592.00元。  

资本性支出212,600.00元，其中：31002办公设备购置212,600.00元。  

（2）项目支出80,409,283.13元，具体用于：  

商品和服务支出778,000.00元，其中：30201办公费70,000.00元、30213维修（护）费58,000.00元、30226劳务费460,000.00元、30227委托业务费190,000.00元。  

资本性支出（基本建设）19,314,494.63元，其中：31005基础设施建设19,314,494.63元。  

资本性支出60,316,788.50元，其中：31005基础设施建设60,316,788.50元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排65,000.00元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费65,000.00元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额472,050.00元，其中：政府采购货物预算210,300.00元、政府采购服务预算261,750.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降13.18%，减少的主要原因所属事业单位机构改革后，单位职责职能范围增加，业务量增加，上级进行检查指导，造成接待次数及人次增加，接待费预算增加1,500.00元；减少不必要的公车出行，公务用车运行维护费减少30,500.00元。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市水务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。  

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）费用支出。  

（二）公务接待费  

腾冲市水务局2023年公务接待费预算为34,000.00元，较上年增加1,500.00元，增长4.62%，国内公务接待批次为57次，共计接待470人次。  

增加的原因是所属事业单位机构改革后，单位职责职能范围增加，业务量增加，上级进行检查指导，造成接待次数及人次增加，接待费预算增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为157,000.00元，较上年减少30,500.00元，下降16.27%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费157,000.00元，较上年减少30,500.00元，下降16.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是减少不必要的公车出行。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是近年来无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费较上年减少的原因是减少不必要的公车出行。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

2023年编制了1个重点项目预算绩效目标，项目名称是花园水库水源地保护工程。项目位于北海乡花园村，保护区总面积11.51平方公里，工程设计布设隔离防护网19.853公里，新建机耕路一条5.9公里；设置污水收集口78座，一体化污水设备一套；新建雨水截流渠1条总长1.045公里，配套倒虹吸1条，人行桥5座，盖板13.76米，背水桥1座；布设水质自动监测系统1套、新增6个视频实时监控摄像头；设置道路标识牌7面，标志碑1座，警示牌13块，界桩260根。概算总投资为1,321.06万元。其中，2021年计划实施隔离防护网19.853公里，新建机耕路一条5.9公里，完成投资481万元，目前2021年度项目已完成招投标工作，计划于2021年4月底开工建设。项目实施后带来社会、生态、经济效益。  

1.社会效益。  

工程建设过程中，需要原材料，对拉动经济，扩大内需，具有一定的促进作用；工程建成后，农民经济收入增加，购买力提高，也会进一步带动当地社会经济的发展。  

工程的实施增加生产能力，有利于农业产业的长足发展。从而提高农民收入和改善农民生产生活条件、加速建设农产品市场和加工业，促进优势产业带的形成。  

项目的建成，将使全项目区的农业生产条件得以改善，同时起到带动示范作用，成为当地农民增收，企业增效，财政增长的支柱产业，带动了地方经济的发展。  

2.生态效益。  

项目实施后，进一步改善了该流域的生态环境，使该区域城市基础设施更加完善。可吸引更多的投资者前来投资，势必促使产业园周边土地熟化，增强土地升值潜力，获得较高收益。  

3.经济效益。  

水库工程任务以农业灌溉为主，兼顾灌区内部分人畜饮水。设计灌溉面积3.0万亩，并解决灌区内2.417万人和1.404万头牲畜人畜饮水。灌溉设计保证率为80%，人畜饮水设计保证率为95%。工程建成后水库可供水量1130万m³，其中：农业供水量1088万m³、人畜饮水42万m³。增加灌区作物收入：亩均15元/亩/年；共增加45万元，减少因污染后净化水成本：每方水按0.1元的水质净化成本；共需113万元，共计206.34万元。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市水务局（汇总）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,207,290.68元，比上年预算减654,979.52元，同比下降13.47%，占基本支出的49.89％，主要原因是办公费预算减少25,650.00元，减少的原因是全局采用节约型办公模式，减少不必要的办公用品购买；印刷费增加42,000.00元，增加的原因是上年年末印刷费未付款；咨询费、水费、电费、邮电费预算与上年持平无变化；物业管理费减少1,000.00元，减少的原因是按去年实际交费预算；差旅费预算减少40,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算减少1,000.00元，减少的原因是部门需召开会议次数减少；培训费预算减少2,000.00元，减少的原因是近年来上级部门召开培训多数以视频会议为主；公务接待费预算减少500.00元，减少的原因是减少不必要的公务接待；劳务费预算减少312,000.00元，减少原因是本年度将临聘人员工资纳入人员经费核算；委托业务费预算减少116,700.00元，减少原因是本年度需委托其他单位的业务减少；工会经费预算增加5,010.48元，增加原因是在职人员职务职级晋升，正常增资，工会经费交纳增加；公务用车运行维护费预算减少，减少的原因是减少不必要的公务出行；其他交通费用减少18,900.00元，减少原因是在职人员减少，公务交通补贴减少；其他商品和服务支出预算减少103,740.00元，减少原因是非税收入成本预算减少；办公设备购置预算减少80,000.00元，减少的原因是去年更换过一批办公设备。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，腾冲市水务局部门资产总额1,049,697,749.57元，其中，流动资产317,443,448.23元，固定资产127,070,275.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程603,938,989.04元，无形资产1,245,037.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加94,270,596.53元，其中：流动资产增加37,399,083.75元，固定资产减少39,772,489.40元，在建工程增加96,676,505.38元，无形资产减少32,503.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值108,251.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

第二部分 腾冲市水务局（汇总）  

2023年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市水务局（汇总）2023年部门预算公开表。  

监督索引号53052200233200111