监督索引号53052200233201000

目录

第一部分  腾冲市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（2）负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

（5）负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（6）负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（7）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

（8）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

（11）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

（12）组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

（13）组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（14）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市人民政府坚强领导下，在上级水利部门的关心支持下，腾冲市水务局坚决贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路以及习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神，强化措施，真抓实干，全力推进项目落实落地，水利投资和主要目标全面完成，腾冲市2022年水利改革发展各项工作取得显著成效。

1.持续抓资金争取和水利投资。强化“两手发力”促进水利可持续发展，抢抓地方政府债券用于水利项目建设机遇，截至目前，共争取项目资金23882.86万元，其中：中央资金11534.56万元；省级资金1450.5万元；地方政府专项债10000万元，保山市级3万元；腾冲市本级资金894.8万元。累计完成水利投资13.85亿元。

2.重点项目推进有序。在建的放马场、小地方、马鹿塘、向阳水库，城郊灌区项目、河道治理等项目按时完成建设任务。

3.前期工作进展顺利。腾冲灌区项目可研阶段20个专题报告已全部完成工作任务，力争11月底取得《可研报告》批复，实现年内开工；大盈江流域生态保护和修复示范项目可研报告已编制完成，于8月24日通过了省发改委咨询中心组织的专家复审，待省发改委批复可研；板栗树水库《可研报告》已取得技术审查意见，可研阶段相关专题报告已编制完成；许家田、中山河水库完成可研审查，正在开展专题报告编报工作；腾冲市明光镇白沙河小流域综合治理工程实施方案已通过专家评审。

4.农村饮水短板不断补齐。认真组织开展农村供水保障三年专项行动，《可研报告》和2021年度实施方案已批复，工程总投资1.2亿元；投资合作协议、特许经营权协议、意向性供水协议已签订，监理、质量、全程审计单位已确定，水价补贴办法已出台。已成立项目公司，水厂建设用地纳入国土空间规划，土地、林地、水保、水资源、环保等5个专题报告编制单位已确定，相关工作正在按时序推进。涉及2022年建设任务的34件沿边村供水保障项目已全面开工，预计11月底完成建设任务。目前项目共到位资金2332万元，其中：资本金452万元、前期开发贷款80万，国开行贷款1800万。

5.河湖长制工作成效明显。各级河长履职到位，共开展巡河17048人次，发现上报问题174个，已全部销号处理。成立19支“清河行动”工作队伍，带动150个村社，2.1万余名干部群众对全市79条河道主干支流及沿岸道路进行全面清理，累计投入车辆及机械656台，整治面积30564平方米，清理河道长度403.52公里，清除生活生产垃圾1728.6吨，清理河道淤泥及各类碍洪物体30564立方米，清除地笼91个，收缴鱼网18张，清理竹筏25条；河湖四乱问题15件。

6.日常监督管理工作常抓不懈。一是加强水资源管理和水保工作，组织开展了水资源管理“六个专项整治行动”，完成全市小水电生态流量专项监督检查整治工作。征缴水资源费4262.22万元，其中追缴保山能源发展股份有限公司及下属子公司拖欠水资源费3237.69万元。审批生产建设项目水土保持方案21个，治理水土流失面积64km2，收取水土保持补偿费157.06万元。二是全面落实防汛抗旱责任制，有效应对旱情和洪涝灾害，全年投入救灾资金116.50万元，减少受灾人口1.37万人。实施小型病险水库除险加固5座，开展水库维修养护35座，完成34座小型水库水雨情监测及17座小型水库大坝安全监测系统安装项目招标工作，完成中型水库安全鉴定2座。健全水库大坝安全责任制，大力推动水利工程运行管理标准化，2022年2月，腾冲市被水利部确定为全国第二批深化小型水库管理体制改革样板县。三是强化水行政执法监管。通过乡镇水务站配合巡查、“四不两直”、专项巡查等方式，及时发现并查处涉水违法行为18起（其中15河道非法采砂，3起妨碍河道行洪），下发责令停止违法行为通知书17份。四是开展汛前安全大检查。派出三个检查组对19个乡镇（街道）开展水库、河道、电站、重大山洪灾害隐患点、在建工程等开展防汛安全大检查，督促属地乡镇（街道）及时发现问题、及时整改，确保防汛安全。五是深入优化营商环境。获得用水便利度进一步提升，获得用水报装的全流程压缩至2个工作日；深入推进线上办，让广大用户足不出户即可办理获得用水的各项业务；全力降低获得用水成本，实施用户报装申请“零收费”、免收红线外报装费用等便民措施。

7.党的建设全面加强。全面学习贯彻党的二十大精神；一是聚焦“基层党建质量深化拓展年”重点任务，建立健全了抓基层党建工作责任体系，认真开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，通过严格落实“第一议题”制度，扎实推进党组理论中心组学习等不断增强政治建设。同时，以支部规范化建设为标准，全面抓好基层党组织“五个基本”和作用发挥；二是聚焦“国之大者”，把全面从严治党主体责任落到实处，严格执行民主集中制，全面落实作风革命、效能革命和“清廉腾冲”建设专项行动，不断巩固拓展中央八项规定精神成果，织牢水利廉政保障网。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股。所属单位3个，分别是：

1.腾冲市水利工程运行管理中心；

2.腾冲市水利工程建设管理中心；

3.腾冲市水资源开发利用管理中心。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市水务局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.腾冲市水务局（本级）；

2.腾冲市水利工程运行管理中心；

3.腾冲市水利工程建设管理中心；

4.腾冲市水资源开发利用管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局2022年末实有人员编制115人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局部门2022年度收入合计150,777,584.36元。其中：财政拨款收入150,763,443.90元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,140.46元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少13,573,755.88元，下降8.26%。其中：财政拨款收入减少13,587,896.34元，下降8.27%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加14,140.46元，增长0.00%。主要原因：一是2022年我部门减少行政人员2人，事业人员1人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡3人，抚恤金增加，致使人员经费增加1,835,091.65元，其中：新录用人员1人，调入1人，退伍安置1人，退休6人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡3人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加1,835,091.65元。二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，导致本部门今年收到的公用经费较上年减少317,252.58元；三是2022年减少河道治理、腾冲灌区、城郊中型灌区、三家村小流域治理等水利项目15,105,735.41元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少90,197,552.41元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加75,091,817.00元；四是因本年度财政代管资金纳入其他收入核算，在部门决算中反映，导致其他收入较上年增加14,140.46元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局部门2022年度支出合计176,520,761.80元。其中：基本支出20,027,173.39元，占总支出的11.35%；项目支出156,493,588.41元，占总支出的88.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加94,120,518.55元，增长114.22%。其中：基本支出增加1,637,899.40元，增长8.91%；项目支出增加92,482,619.15元，增长144.48%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是2022年我单位减少行政人员2人，事业人员1人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡3人，抚恤金增加，致使人员支出增加1,835,091.65元，其中：新录用人员1人，调入1人，退伍安置1人，退休6人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡3人，导致财政拨款的人员经费支出增加1,835,091.65元。二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，公用经费较上年减少317,252.58元；三是财政代管资金在本年度纳入部门决算编制，2022年用上年结转的代管资金支出了一部分公用经费，导致基本支出中的其他支出较上年增加120,060.33元；四是2022年向阳水库、花梨沟水库水利项目支出增加92,482,619.15元，导致一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少10,881,746.35元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加103,364,365.50元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,027,173.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,920,576.47元，占基本支出的84.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,106,596.92元，占基本支出的15.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,493,588.41元。其中：基本建设类项目支出671,596.37元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大盈江流域生态保护和修复项目省级前期工作经费支出60,998.00元，主要用于：开展法国开发署贷款腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目设计、报审等前期工作；

2. 花梨沟水库项目资金2,932,540.00元，主要用于：花梨沟水库建设；

3.项目前期费671,596.37元，主要用于：开展腾冲灌区项目勘察、设计、报审等前期工作；

4.马鹿塘水库项目债券资金及烟草援建资金15,136,274.25元，主要用于：马鹿塘水库建设；

5. 水库大坝安全鉴定专项经费180,000.00元，主要用于：全市水库大坝的安全鉴定工作。

6.中央水利发展资金28,537,386.95元，主要用于：小型水库维修养护、山洪灾害防治、农业水价综合改革、古永河和界头小江河道治理、城郊中型灌区节水配套改造项目工程、节约用水、水土保持三家村小流域项目等；

7.市本级水利项目配套资金4,814,904.84元，主要用于：河道治理、灌区节水配套改造项目、花园水库水源地保护项目、水土保持项目；

8. 自然灾害防治体系建设补助资金30,000.00元，主要用于：自然灾害防治体系建设；

9.向阳水库项目债券资金100,000,000.00元，主要用于：向阳水库建设；

10. 水利专项资金3,642,000.00元，主要用于：安全度汛、防汛抗旱、水毁修复等；

11.河长制市本级工作经费42,888.00元，主要用于：河长办开展日常工作；

12.小型水库运行管理补助经费445,000.00元，主要用于：全市小型水库的运行、维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出62,264,427.22元，占本年支出合计的35.27%。与上年相比减少9,363,907.28元，下降13.07%，主要原因:一是2022年我单位减少行政人员2人，事业人员1人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡3人，抚恤金增加，致使人员支出增加1,835,091.65元，其中：新录用人员1人，调入1人，退伍安置1人，退休6人，补发2021年10-12月政府性绩效工资，退休职工死亡3人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加1,835,091.65元。二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，公用经费较上年减少317,252.58元；三是2022年河道治理、腾冲灌区、城郊中型灌区、三家村小流域治理水利项目一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少10,881,746.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他一般公共服务支出60,998.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,668,314.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于局机关及二级单位在职职工基本养老保险单位支出。

9.卫生健康（类）支出1,487,223.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于局机关单位医疗保险支出220,576.93元，下属二级单位医疗保险支出675,946.73元，公务员医疗补助590,699.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出59,017,891.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.78%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）行政运行5,546,365.85元；

（2）水利工程建设7,715,136.37元；

（3）水利工程运行与维护5,897,299.57元；

（4）水土保持3,409,660.00元；

（5）水资源节约管理与保护4,136,775.89元；

（6）防汛404,592.00元；

（7）抗旱200,000.00元；

（8）农村水利6,692,469.67元；

（9）水利技术推广5,212,302.24元；

（10）江河湖库水系综合整治17,683,290.12元；

（11）农村人畜饮水支出2,120,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他自然灾害防治支出30,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为130,592.24元，完成年初预算的59.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算117,201.24元，占总支出决算的89.75%；公务接待费支出决算13,391.00元，占总支出决算的10.25%，具体是国内接待费支出决算13,391.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为130,592.24元，完成年初预算的59.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为117,201.24元，完成年初预算的62.51%；公务接待费支出决算为13,391.00元，完成年初预算的41.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是我单位继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；三是上级单位到我单位督查检查工作时认真贯彻落实中央八项规定，减少不必要的接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,820.42元，增长4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,255.42元，增长3.77%；公务接待费支出决算增加1,565.00元，增长13.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年的公务用车洗车费和过路费于2022年付款；部分接待费跨年度支付，疫情过后，2022年接待批次和人数比2021有所增加，上级业务部门加大了对我局的各项工作的检查、指导、督察。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障正常工作开展、征收非税收入以及在各项水利工程审批和建设中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局部门2022年机关运行经费支出2,047,948.60元，比上年减少345,359.08元，下降14.43%，主要原因是我部门本年开展水利工作，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，减少了列入办公费、差旅费、劳务费等的相关费用；受经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，日常公用经费拨款支出相应减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市水务局机关日常运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等支出，其中：办公费81,317.42元；印刷费45,000.00元；咨询费20,000.00元；水费3,422.00元；电费28,905.10元；邮电费103,457.99元；物业管理费3,984.00元；差旅费175,889.00元；维修（护）费188,796.00元；会议费2,497.00元；公务接待费12,537.00元；劳务费331,660.00元；委托业务费290,678.85元；工会经费54,295.20元；公务用车运行维护费91,233.17元；其他交通费用252,900.00元；其他商品和服务支出337,975.87元；办公设备购置23,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市水务局部门资产总额1,206,268,526.05元，其中，流动资产317,443,448.23元，固定资产283,341,327.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程603,938,989.04元，无形资产1,544,761.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141,755,875.44元，其中固定资产增加113,881.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值108,251.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,895,904.24元，其中：政府采购货物支出1,736,926.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出158,978.24元。授予中小企业合同金额197,623.24元，占政府采购支出总额的10.42%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200233201111