第一部分 腾冲市水务局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水务局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水务局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

2. 负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

3. 负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

4. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

5. 负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

6. 负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

7. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

8. 负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

10. 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

11. 依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

12. 组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

13. 组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

14. 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市水务局（本级）2024年预算公开共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进在建项目建设。加强对在建项目的建设管理工作，积极向上争取资金支持，进一步深化水价和水利投融资改革，多方寻求社会资本金支持。腾冲灌区项目上半年完成水源工程、移民安置工程施工招标，下半年启动界头片渠系工程施工招标，推进灌区建设工作全面铺开，全年完成投资8亿元以上；法开署贷款大盈江流域生态保护和修复示范项目上半年实现实质性开工建设；推进向阳水库主体工程建设，完成马鹿塘水库蓄水验收、放马场水库完工验收，推动小地方水库移民搬迁工作；按时序完成三家村小流域、城郊灌区、河道治理等项目建设任务。

2.紧抓项目前期工作。实行项目前期工作月调度，抓实抓细项目前期工作，节点倒排、压实责任。板栗树水库根据二次审查意见，尽快完成可研报告修改并上报市发改委，力争3月内取得可研批复并启动初步设计工作，8月完成初设批复，10月完成招标工作并正式开工建设；积极推进许家田水库建设征地和移民安置规划报告、可研阶段专题报告编制报批工作，争取年内完成建设征地实物调查工作；完成甘露寺水库除险加固勘察设计、可研等报批工作。加快推进腾南灌区、猴桥灌区及中小河流、山洪沟等项目策划包装工作。

3.全力做好饮水安全保障。进一步加强农村饮水工程管理，重点推进城乡一体化供水项目，确保农村人饮三年行动计划顺利收尾，强化农村人饮水费征收工作制度，保障农村人饮工程长期发挥效益。

4.稳步推进水库管理。一是持续抓好全市49座公益性中小型水库安全运行管理；二是5月前完成米酥箐、油松坡等2座小型水库除险加固下闸蓄水验收，10月前完成竣工验收；三是完成21座小型水库中央水利发展资金维修养护任务；四是9月前完成45座小型水库物业化管理工作。

5.全力以赴抓防汛抗旱。汛期要严格执行领导带班和24小时值班制度，全面及时掌握反映水、雨、灾、险情等防汛抗旱信息，确保上下联动、信息畅通、步调一致，一旦发生险情灾情及时处置。同时要依托“1262”叫应机制，强化会商研判和预警响应联动，统筹好防汛安全和蓄水工作，超前谋划好水库、坝塘的蓄水工作，在确保水库等安全度汛的情况下，抓住后汛期的有利时机，尽可能多蓄水，完成好蓄水的目标任务，确保生产、生活、生态用水安全，牢牢守住水旱灾害防御底线，完成年末库塘蓄水6306万立方米任务。

6.严格落实最严格水资源管理和水土保持“三同时”制度。一是严格“三条红线”管控，着力强化计划用水管理、取水计量管理、地下水管理、饮用水水源地保护等工作；二是建立完善中小水电站生态流量管理措施，确保各水电站按要求足额泄放生态流量；三是推进节水型社会建设，巩固好腾冲市节水型城市创建成果，推进节水评价、节水管理和节水载体建设工作；四是在健全水土保持体制机制构建“大水保”工作格局上下功夫,全面加强水土流失预防保护,依法严格人为水土流失监管,加快推进水土流失重点治理,提升水土保持管理能力和水平,推动新阶段水土保持高质量发展。

7.持续推进农业水价综合改革。一是3月前配合完成67.5万亩农业水价综合改革县级验收，11月前完成市级验收；二是配合建成一片万亩以上的高效节水灌溉示范区，并在示范区内建立健全农业水价综合改革“六项机制”。

8.奋力推动河湖长制工作再上新台阶。一是认真贯彻落实省、市对河长制工作的决策部署，充分借鉴学习各地先进经验，抓实河长制责任，深入开展各级河长巡河工作，提高巡河质量；二是以腾冲三江流域清四乱、清河行动、打击河道非法采砂等专项行动为抓手，理清问题清单，扎实整改落实，从源头上杜绝工业排污、畜禽废污等污染现象；三是持续推进绿美河湖、美丽河湖建设；四是持续落实水环境保护、水生态修复以及河湖长制宣传工作。

二、预算单位基本情况

腾冲市水务局（本级）2024年预算公开编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入42,211,557.38元，其中：一般公共预算15,829,300.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年结转结余26,362,257.32元。

与上年对比增加4,218,139.57元，同比增长11.10%，原因是：本年度增加了农村供水3,850,000.00元、水利前期工作50,000.00元等项目，财政增加对水利项目的投资，致使一般公共预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入42,191,557.38元，其中：本年收入15,829,300.06元，上年结转收入26,362,257.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,829,300.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,223,139.57元，同比增长11.12%，原因是：本年度增加了农村供水3,850,000.00元、水利前期工作50,000.00元等项目，财政增加对水利项目的投资，致使一般公共预算收入增加。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出42,211,557.38元。财政拨款安排支出42,191,557.38元，其中：基本支出4,062,100.06元，与上年对比减少4,371,450.12元，同比下降51.83%，原因是：今年非税收入成本返还经费没有用在基本支出当中，并且本年度单位在职实有人员比去年减少了3人，行政人员工资减少，致使一般公共预算收入减少；项目支出38,129,457.32元，与上年对比增加8,594,589.69元，同比增长29.10%，原因是：主要是本年度非税收入成本返还4,152,800.00元用于项目支出中的其他公用经费，同时调整了退休人员的死亡抚恤金，增加了农村供水3,850,000.00元、水利前期工作50,000.00元等项目。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员护理费。

   社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出378,807.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

   社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14,400.00元，主要用于退休人员死亡抚恤。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗171,112.32元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病医疗保险。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助182,596.21元，主要用于单位人员公务医疗补助。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,154.29元，主要用于单位人员工伤保险。

   农林水支出—水利—行政运行7,473,429.72元，主要用于行政人员工资支出3,082,822.00元，社会保障缴费1,824.56元，公务用车运行维护费85,500.00元，公务接待费28,000.00元，工会经费50,918.16元，其他公用经费4,224,365.00元。

   农林水支出—水利—水利工程建设19,509,129.93元，主要用于2021年省级预算内前期工作经费（第一批）19,009,129.93元，腾冲灌区项目资500,000.00元。

农林水支出—水利—水利工程运行与维护50,000.00元，主要用于水库大坝安全鉴定专项经费。

农林水支出—水利—水利前期工作50,000.00元，主要用于2021年第二批国际金融组织和外国政府贷款项目腾冲市大盈江流域生态保护和修复项目前期工作经费。

农林水支出—水利—水资源节约管理与保护3,050,000.00元，主要用于河长制工作经费50,000.00元，花园水库水源地保护工程（成本）专项资金3,000,000.00元。

农林水支出—水利—防汛50,000.00元，主要用于县级防汛抗旱补助资金。

农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治6,970,373.00元，主要用于2021年第二批中央水利发展资金。

农林水支出—水利—农村供水3,850,000.00元，主要用于腾冲市农村供水保障专项行动项目资金。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出50,000.00元，主要用于水旱灾害风险普查专项经费。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出382,754.39元，主要用于2023年腾冲市马鹿塘水库烟草援建项目资金。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额181,900.00元，其中：政府采购货物预算64,400.00元、政府采购服务预算117,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水务局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水务局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水务局（本级）2024年公务接待费预算为28,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为45次，共计接待380人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：我局将严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水务局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为99,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费99,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：近年来无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：减少不必要的公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市水务局（本级）2024年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排11,767,200.00元，其中重点项目1个，财政预算安排3,000,000.00元。重点项目具体如下：

花园水库水源地保护项目经费，财政预算安排3,000,000.00元。

项目绩效目标:项目位于北海乡花园村，保护区总面积11.51平方公里，工程设计布设隔离防护网19.853公里，新建机耕路一条5.9公里；设置污水收集口78座，一体化污水设备一套；新建雨水截流渠1条总长1.045公里，配套倒虹吸1条，人行桥5座，盖板13.76米，背水桥1座；布设水质自动监测系统1套、新增6个视频实时监控摄像头；设置道路标识牌7面，标志碑1座，警示牌13块，界桩260根。概算总投资为1,321.06万元。项目实施后带来社会、生态、经济效益。

1.社会效益。

工程建设过程中，需要原材料，对拉动经济，扩大内需，具有一定的促进作用；工程建成后，农民经济收入增加，购买力提高，也会进一步带动当地社会经济的发展。

工程的实施增加生产能力，有利于农业产业的长足发展。从而提高农民收入和改善农民生产生活条件、加速建设农产品市场和加工业，促进优势产业带的形成。

项目的建成，将使全项目区的农业生产条件得以改善，同时起到带动示范作用，成为当地农民增收，企业增效，财政增长的支柱产业，带动了地方经济的发展。

2.生态效益。

项目实施后，进一步改善了该流域的生态环境，使该区域城市基础设施更加完善。可吸引更多的投资者前来投资，势必促使产业园周边土地熟化，增强土地升值潜力，获得较高收益。

3.经济效益。

水库工程任务以农业灌溉为主，兼顾灌区内部分人畜饮水。设计灌溉面积3.0万亩，并解决灌区内2.417万人和1.404万头牲畜人畜饮水。灌溉设计保证率为80%，人畜饮水设计保证率为95%。工程建成后水库可供水量1130万m³，其中：农业供水量1088万m³、人畜饮水42万m³。增加灌区作物收入：亩均15元/亩/年；共增加45万元，减少因污染后净化水成本：每方水按0.1元的水质净化成本；共需113万元，共计206.34万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水务局（本级）2024年机关运行经费安排4,592,183.16元，与上年对比增加384,892.48元，增长9.15%，原因是：办公费增加6,700.00元，增加的原因是上年年末办公费未付款；印刷费减少15,000.00元，减少的原因是全局采用节约型办公模式，减少不必要的印刷支出；咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费预算与上年持平无变化；水费增加1,000.00元，增加的原因是欠结上年水费；电费减少22,000.00元，减少的原因一是全局采用节约型办公模式，二是按去年实际交费预算；邮电费增加60,000.00元，增加的原因是山洪灾害及水资源能力监控实行信息化管理，导致邮电费用增加；维修（护）费增加200,000.00元，增加的原因是上年年末维修（户）费未付；委托业务费增加28,700.00元，增加的原因是上年年末委托业务费未付；其他商品和服务支出预算减少268,320.00元，减少原因是厉行节约减少工会活动开支，非税收入成本预算减少；办公设备购置预算增加440,000.00元，资金的原因是按要求更换计算机；工会经费预算减少8,387.52元，减少的原因是人员减少、工资减少，工会经费交纳减少；其他交通费用减少18,900.00元，减少原因是在职人员减少，公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市水务局（本级）资产总额901,857,059.12元，其中，流动资产293,965,207.54元，固定资产6,125,803.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程600,553,585.75元，无形资产1,212,462.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加101,493,370.63元，其中：流动资产减少40,215,357.58元，固定资产减少236,873.82元，在建工程增加61,546,285.25元，无形资产减少31,398.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表