目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（2）承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

（5）负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（6）负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（7）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

（8）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

（11）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

（12）组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

（13）组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（14）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府坚强领导下，在上级水利部门的关心支持下，腾冲市水务局坚决贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路以及习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神，强化措施，真抓实干，全力推进项目落实落地，水利投资和主要目标全面完成，腾冲市2023年水利改革发展各项工作取得显著成效。

1.重点项目推进有序。一是腾冲灌区严格按照水利基建项目建设程序，组建了项目法人，并进行了法人备案。目前已完成施工监理、审计服务、固东、县城片渠系工程施工、球墨铸铁管管材招标工作，并签订了合同。先期使用林地手续和固东、县城片渠系工程临时用地手续已办理完成，项目已于2023年10月29日实质性开工。二是稳步推进小地方、放马场、马鹿塘、向阳4座续建水库工程建设，目前，小地方、马鹿塘水库主体工程已基本完工，放马场水库完成下闸蓄水验收，向阳水库大坝实现封顶。三是清水三家村小流域项目、城郊灌区项目、河道治理等项目按时序完成建设任务。

2.前期工作进展顺利。法开署贷款大盈江流域生态保护和修复示范项目资金申请报告已获国家发改委批复，可研报告获省发改委批复，已完成项目初设招标工作，11月6日完成项目首次提款341,645.61欧元。板栗树水库取得可研审查意见，土地预审、社稳、地灾、矿压、防洪、取水许可、资金筹措方案等可研申报要件已齐备，已于今年5月报保山市发改委审核待批复。许家田、中山河水库完成可研审查并取得技术审查意见，正在开展专题报告编报工作。

3.资金争取和水利投资两手发力。为促进水利可持续发展，抢抓地方政府债券用于水利项目建设机遇，2023年，共争取项目资金233,374,385.05元，其中：中央资金216,502,000.00元（中央水利发展资金15,542,000.00元、中央农业防灾减灾和水利救灾资金960,000.00元，中央国债资金200,000,000.00元），省级资金9,498,529.05元（省级水利救灾资金600,000.00元、省级水利专项资金1,320,000.00元、小型水库安全运行省级一般债券补助资金2,440,000.00元、省预算内前期经费2,500,000.00元、省级外贷资金2,638,529.05），腾冲市本级资金7,373,856.00元。完成水利管理业固定资产投资1,886,250,000.00元，同比增36.14%。

4.农村供水专项行动项目稳步推进。项目分固东、蒲川两个规模化水厂建设和沿边村供水3个子项目，总投资120,460,000.00元，《可研报告》和实施方案已批复；项目不涉及征占地的供水管道已安装14km，水厂及泵站已完成用地预审及选址意见书办理，建设用地组件已报至保山市自然资源局，项目实际完成投资39,000,000.00元，其中2023年完成投资21,000,000.00元。

5.防汛抗旱工作安全有效。严格执行汛期领导带班和24小时值班值守制度，切实做好预警发布、工程巡查、工程调度、信息上报等各项工作，5月进入汛期以来，共转发各级防办、水务、水文、气象等部门各类预警信息150余次，保障了安全度汛。同时，通过强化水库、坝塘运行管理，实施“一库一策”，在确保水库安全的前提下，积极推进蓄水工作，超额完成了上级下达的蓄水任务（2022-2023年冬春蓄水6,636万m³，比下达的2,022-2023年冬春6,415.36万m³蓄水任务超出220.64万m³）。有效保证了群众生产生活用水。

6.河湖长制工作成效明显。修订印发了《腾冲市河湖长巡查工作细则》，严格执行河长巡查“一月一通报”制度，进一步强化河湖长履职尽责，全市设河湖长425名，三级河湖长累计完成河湖巡查2万余次，巡查完成率均达到100%，巡查发现提交问题80余件，全部销号处理。同步，部署开展了清四乱、河长清河等专项行动，累计发动2.2万名干群参与到了行动中，共清理河道900余公里，清理各类垃圾1,500余吨。完成了水利部反馈650个遥感图斑复核。完成了5件美丽河湖、3件绿美河湖申报。

7.日常监督管理工作常抓不懈。一是加强水资源管理。完成了腾冲市2022年最严格水资源管理制度考核工作，考核成绩位列保山市第一。全面开展了水资源管理取水计量设施专项整治行动，共排查整改取水口计量设施85个，排查各类地下取水井74口，组织审查了腾猴高速公路沿线2个服务区、3个收费站，荣锂科技、康德顺成、恒益鸦乌山和猴桥边合区取取水许可审批。二是持续加强水资源费和水土保持费用征收，其中征收入库水资源费29,806,415.50元，征收入库水土保持补偿费2,359,935.42元。三是依法依规开展水土保持方案审批。共审批水土保持方案17个，其中方案报告书9个，方案报告表8个。四是强化水行政监管执法。通过乡镇水务站配合巡查、“四不两直”、专项巡查等方式，及时发现并制止各种水事违法行为，截至目前共查处河道非法采砂2起。五是开展隐患排查整治工作。1-12月份全市水利行业共排查整治一般隐患189处。六是做好水库运行安全工作。严格落实安全管理责任，强化安全检查与安全监测，排查和整治安全隐患，确保水库安全运行。七是全面加强农村饮水工程水费收缴工作。建立完善了全市1,090件农村供水工程的运行管理制度，完成了农村集中供水工程全面定价，督促落实了管理人员和经费，按月催促水费收缴进度。八是加强小水电站安全监管工作，定期召开小水电站安全监管工作会议，落实小水电站安全生产三个责任人。

8.党的建设全面加强。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“基层党建提质增效年”重点任务，全面压实党的建设任务，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从严从实抓好“躺平式”干部专项整治和全省水利行业不正之风及腐败问题整治工作。严格落实党组“第一议题”，组织学习24次，党组理论中心组学习13次、主要领导讲专题党课4次，开展让党的创新理论“飞入寻常百姓家”主题宣讲2次，高质量召开民主生活会3次，组织生活会2次，持续推进理论武装工作。同时，以支部规范化建设为标准，全面抓好基层党组织“五个基本”和作用发挥，扎实开展年度党支部“扩先提中治软”行动，全面落实“我为群众办实事”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市水务局（本级）作为二级预算单位纳入腾冲市水务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局（本级）2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市水务局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局（本级）2023年度收入合计24,828,996.50元。其中：财政拨款收入24,823,198.29元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,798.21元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少90,231,846.99元，下降78.42%。其中：财政拨款收入减少90,233,156.71元，下降78.43%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加1,309.72元，增长29.18%。主要原因是：一是2023年减少3人（调出3人），2022年补发2021年10-12月政府性绩效工资，致使今年收到财政拨款的人员经费减少203,574.12元；二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，导致今年收到的公用经费较上年减少351,371.82元；三是2023年中央对本市水利项目的投资大幅度减少，以及未争取到地方债券资金，致使项目收入减少89,678,210.77元；四是出差人员交纳伙食费等其他收入较上年增加1,309.72元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局（本级）2023年度支出合计24,745,808.60元。其中：基本支出5,808,311.94元，占总支出的23.47%；项目支出18,937,496.66元，占总支出的76.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少105,328,907.02元，下降80.98%。其中：基本支出减少554,945.94元，下降8.72%；项目支出减少104,773,961.08元，下降84.69%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是2023年减少3人（调出3人），2022年补发2021年10-12月政府性绩效工资，致使今年收到财政拨款的人员经费减少203,574.12元；二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，导致今年收到的公用经费较上年减少351,371.82元；三是2023年市本级减少水利项目投资，以及未争取到地方债券资金对水利项目的支持，致使项目支出减少104,773,961.08元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市水务局（本级）单位机构正常运转的日常支出5,808,311.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,111,245.16元，占基本支出的70.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,697,066.78元，占基本支出的29.22%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市水务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,937,496.66元。其中：基本建设类项目支出334,364.70元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.水库建设项目专项资金支出8,620,486.61元，主要用于马鹿塘水库建设、花梨沟水库建设、花园水库水源地保护；

2. 项目前期费4,999,954.00元，主要用于开展腾冲灌区项目、许家田水库项目勘察、设计、报审等前期工作；

3.山洪灾害防治和防灾减灾资金1401,501.00元，主要用于开展山洪灾害防治、水旱灾害普查、防汛抗旱等工作；

4.大盈江流域生态保护和修复项目支出2,638,529.05元，主要用于开展法国开发署贷款腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目设计、报审等前期工作；

5.农村供水保障专项行动项目资金1,277,026.00元，主要用于农村饮水保障工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出19,028,562.99元,占本年支出合计的76.90%。与上年相比增加3,090,611.62元，增长19.39%，主要原因是：2023年我单位减少3人（调出3人），致使财政拨款的人员经费减少203,574.12元；二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，导致公用经费较上年减少350,881.82元；三是2023年增加了大盈江生态保护和修复项目等水利项目投资，致使一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加3,645,067.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出549,464.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于局机关在职职工基本养老保险415,287.04元，职业年金支出117,777.72元，离退休人员护理费2,000.00元，退休职工遗属补助14,400.00元；

9.卫生健康（类）支出379,451.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于局机关单位医疗保险支出182,952.6元，公务员医疗补助191,307.44元，工伤保险5,191.08元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出18,049,647.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.86%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）行政运行4,879,396.06元；

（2）水利工程建设5,899,954.00元；

（3）水利工程运行与维护100,000.00元；

（4）水资源节约管理与保护1,853,241.00元；

（5）防汛571,501.00元；

（6）抗旱830,000.00元；

（7）江河湖库水系综合整治2,638,529.05元；

（8）农村供水1,277,026.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于水旱灾害风险普查；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,500.00元，决算为116,811.50元，完成年初预算的91.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为99,500.00元，决算为97,222.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.23%，完成年初预算的97.71%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为19,589.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.77%，完成年初预算的69.96%，具体是国内接待费支出决算19,589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,500.00元，支出决算为116,811.50元，完成年初预算的91.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为99,500.00元，决算为97,222.50元，完成年初预算的97.71%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为19,589.00元，完成年初预算的69.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是我单位继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；三是上级单位到我单位督查检查工作时认真贯彻落实中央八项规定，减少不必要的接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,041.33元，增长12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,989.33元，增长6.56%；公务接待费支出决算增加7,052.00元，增长56.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年的公务用车洗车费和过路费于2023年付款；部分接待费跨年度支付，2023年接待批次和人数比2022年有所增加，上级业务部门加大了对我局的各项工作的检查、指导、督察。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关及所属事业单位正常工作开展、征收非税收入以及在各项水利工程审批、建设中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级监管部门对我局在建工程、水资源管理、水保等各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局（本级）2023年机关运行经费支出1,697,066.78元，比上年减少350,881.82元，下降17.13%，主要原因是：本年开展水利工作，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，减少了列入办公费、差旅费、劳务费等的相关费用；受经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，日常公用经费拨款支出相应减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市水务局机关日常运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等支出，其中：办公费106,750.50元；印刷费62,000.00元；咨询费20,000.00元；水费3,503.20元；电费42,000.00元；邮电费65,312.28元；物业管理费3,696.00元；差旅费161,144.00元；维修（护）费72,813.00元；会议费7,933.00元；培训费1,360.00元；公务接待费19,589.00元；劳务费52,633.00元；委托业务费250,759.00元；工会经费39,557.68元；公务用车运行维护费97,222.50元；其他交通费用224,044.00元；其他商品和服务支出466,749.62元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市水务局（本级）资产总额901,876,107.09元，其中，流动资产293,965,207.54元，固定资产6,142,435.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程600,553,585.75元，无形资产1,214,878.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98,963,156.58元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额156,203.50元，其中：政府采购货物支出10,890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145,313.50元。授予中小企业合同金额130,551.69元，其中：授予小微企业合同金额130,551.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市水务局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指腾冲市水务局（本级）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。