腾冲市司法2016年度部门决算  

第一部分 司法局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释   

第一部分  司法局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能：司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,安置帮教工作,在腾冲经济社会发展中充分发挥了维稳的作用。  

参照政府批准的“三定”方案。  

（二）2016年度重点工作任务介绍  

2016年是司法行政落实年，认真贯彻落实省委20号文件、省政府61号文件精神，全面抓实省司法厅明确的七个方面27项重大任务，围绕保山政法工作会议提出的“争创全国社会治安综合治理的长安碑、争当平安法治建设云南的排头兵”的两个目标和保山政法十项争当云南排头兵的要求，2016年司法行政工作重点是全力抓好“六个着力”：  

1.着力抓实“四风”建设、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题实践活动，积极打造班子有活力、职工有动力的干事环境，使司法行政队伍“忠诚、为民、公正、廉洁”得到充分的贯彻落实，继续抓好“一抓五带”各项工作的落实，使国门司法行政得到健康发展，积极开展争创“全国司法行政的先进县”的创建活动。  

2.着力贯彻落实党中央和省市县委关于依法治国的方针，以贯彻落实《加强司法行政促进依法治县的意见》（腾发〔2014〕18号）和《全面推进依法治县工作实施方案》（腾发〔2014〕22号）为总抓手，扎实推进全民普法工作，扎实推进公职人员学法守法依法行政，扎实推进依法治企、法治学校和民主法治村的建设。  

3.着力推进城乡法律服务全覆盖“四个一”工程，整活律师和法律服务工作者资源，解放思想，转变作风，惠及民生，全面推进政府部门的法律顾问制度，规范律师、法律服务工作者的管理，提升法律服务水平，提高为民服务的意识，切实解决城乡法律服务全覆盖工作中出现的问题，研究和探索背靠内地面向南亚法律服务的新路子，继续抓好法律援助中心+法律服务工作站（1+1）的工作基础，重点解决好法律援助工作站发展中的瓶颈问题，积极将民办非企业法律援助工作站经验推向全省。  

4.着力提升大调解工作，继续抓实“四二一”工作法，充分发挥县、乡两级司法牵头的作用，进一步落实案件分流调解的联席会议，进一步争取党委政府的支持，进一步发挥大调解调解大的作用，扎实做好重大矛盾纠纷研判评估工作，要树立敢于攻坚克难的勇气，积极稳控，在调解上多下功夫，不能遇到大矛盾大纠纷就往县里报，能调解的要积极调解，做到发现早，稳控好，化解得了。  

5.着力完善社区矫正和安置帮扶监管制度，建立和完善县乡社区矫正联席会议，坚持在党委的领导下，充分调动各部门的积极性，建立联动管理机制，充分发挥大队、中队协调指挥，联动监管的作用；继续完善两个评估工作制度，推行每月报到指纹打卡制度，全力推进信息化监管；尽快完善社区矫正综合矫治场所并投入使用，年底将建成帮教示范基地。  

6.着力完成腾冲强制戒毒所上报审批工作，年内完成机构审批、土地划拨、发展规划编制并争取将项目纳入“十三五规划”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市司法局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市司法局2016年末实有人员编制48人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分 2016年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市司法局2016年度收入合计6,698,192.88元。其中：财政拨款收入6,698,192.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加129,211.48元，主要原因分析工资收入增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市司法局2016年年度支出合计6,689,194.96元。其中：基本支出4,885,892.88元，占总支出的73％；项目支出1,803,302.08元，占总支出的27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1,003,162.2元，主要原因分析是项目支出减少。  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,885,891.88元。与上年对比增加25,682.77,主要原因分析人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障司法机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,803,302.08元。与上年对比减少1,028,845.97元，主要原因分析法律援助案件、社区矫正、装备款、办公业务用房减少支出。具体项目开支及开展工作情况：社区矫正支出200,000元，普法宣传支出350,000元，法律援助案件补助支出560,000元，社区矫正基地建设支出100,000元，服装费支出1,174.08元，司法救助金支出20,000元，装备支出176,878元，办案业务支出395,250元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出6,689,194.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,003,162.2元，主要原因分析是项目支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出  元，占一般公共预算财政拨款总支出的  %。主要用于……（相关支出情况）；  

2.外交（类）支出  元，占一般公共预算财政拨款总支出的  %。主要用于……（相关支出情况）；  

3.国防（类）支出  元，占一般公共预算财政拨款总支出的  %。主要用于……（相关支出情况）；  

4.公共安全（类）支出6,072,000.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于单位的人员经费、公用经费、办案业务费及装备费、项目支出。  

5.社会保障和就业支出607,194.16元，主要用于退休人员工资。  

6.医疗卫生与计划生育支出10,000元，主要用于防艾宣传。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为167,000元，支出决算为138,928.61元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88,867.61元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为50,061元，完成预算的65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待费。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少124,158.58元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少96，419.58元，下降52%；公务接待费支出决算减少277390元，下降36%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因实行中央八项规定，厉行节约方针政策，接待费减少支出，报废4张车辆，减少公务用车运行维护费。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88,867.61元，占64%；公务接待费支出50,061元，占36%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出88,867.61元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出88,867.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关、司法所工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出50,061元。其中：  

国内接待费支出50,061元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、业务往来单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

腾冲市司法局2016年机关运行经费支出685,303.06元，与上年对比减少286,699.35元,主要原因分析实行中央八项规定，厉行节约方针政策。部门机关运行经费主要用于单位日常基本公用支出。  

（二）政府采购决算执行情况说明  

2016年部门政府采购预算185.88万元，实际采购182.79万元，其中货物类41.1万元，工程类133.67万元，服务类8.01万元。  

第四部分  名词解释  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．项目支出是指行政单位未完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。  

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

5.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。