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腾冲市投资促进局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市投资促进局贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

（二）机构设置情况

腾冲市投资促进局是腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，编制为10人。我局共设置5个内设机构，包括：基层党建办、办公室、项目管理股、产业合作股、投资服务股。

所属事业单位1个：腾冲市招商服务中心，为股所级，编制8人，财务纳入局机关统一核算，不进行单独核算。

（三）重点工作概述

2022年，我市签约招商引资项目11个，其中正式合作协议项目6个，协议资金总金额20.8亿元。开展前期工作及发生投资的新建、续建项目50项。实际利用外资260万美元，完成保山市下达计划数240万美元的108.33%。招商引资到位市外国内资金346.3亿元，同比增12.8%，完成保山市下达任务数335亿元的103.37%（其中，到位省外国内资金274亿元，同比增7.87%，完成保山市下达任务数274亿元的100%）。

1．“一把手”招商取得新成效。市委、市政府主要领导省外招商11批次，赴上海、浙江、安徽、福建、陕西、广东等地开展精准招商，对接拜访企业60多家，通过考察走访、洽谈合作，为后续深化招商引资、招才引智打下了坚实基础，带动全市上下转变招商引资观念，转变工作作风，真正体现了“一级做给一级看、一级带着一级干”。

2．多措并举提高招商质效。积极探索推进“大数据+招商”模式，打造运营“腾冲招商”系列媒体号，认真梳理和盘活项目和资源情况，通过微信公众号、抖音、微博等平台发布，将各重点包装项目呈现在视频中，通过一键转发，让企业更直观地了解腾冲情况，实现宣传效能最大化。精心制作了腾冲招商宣传折页和《腾冲招商引资项目手册》；成功举办了“云南省青商会砥砺奋发勇担当•笃行不怠启新程招商推介座谈会”“福建闽商资本联合会会员单位莅腾考察招商推介会”等重大招商引资推介宣传活动。截至目前，向各级各部门、19个乡镇（街道）收集项目127个，精选并优化提升51个重点产业招商项目；开展10余次精准招商对接活动。

3．通力合作提升营商环境。对新签约项目建立了“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的招商项目工作机制，成立了招商引资项目推进工作专班。结合企业反应问题适时召开专题推进会，分析问题，研究对策，帮助解决项目进展中遇到的实际困难和问题，服务企业加快项目建设；项目落地做到现场办公、急事急办、特事特办或代办的服务。加大与在建项目投资方的沟通联系，进一步落实招商引资项目挂钩服务任务目标工作机制，大力提升服务效能，有力推动了华侨城、宝峰山语、香槟国际、景业名邦、新绿色、凯诺制药、云台酒业、康丰康养温泉等一批项目加快建设和投入运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,679,304.65元，其中：一般公共预算3,086,291.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入593,012.66元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减4,451.07元，同比下降0.12%，主要原因是经济运行困难，项目资金预算减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增102,536.27元，同比增长3.44%，主要原因是2022年9月新招录事业人员2人，人员经费增加；政府性基金与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是经济运行困难，无资金收入渠道；上年结转结余与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,086,291.99元，其中:本年收入3,086,291.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,086,291.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增102,536.27元，同比增长3.44%，主要原因是2022年9月新招录事业人员2人，人员经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增102,536.27元，同比增长3.44%，主要原因是2022年9月新招录事业人员2人，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入593,012.66元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入593,012.66元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是经济运行困难，无资金收入渠道。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是经济运行困难，无资金收入渠道。上年结转与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,679,304.65元，与上年对比，比上年预算减4,451.07元，同比下降0.12%，主要原因是经济运行困难，项目资金预算减少。财政拨款安排支出3,086,291.99元，与上年对比，比上年预算增102,536.27元，同比增长3.44%，主要原因是2022年9月新招录事业人员2人，人员经费增加；其中：基本支出2,086,291.99元，与上年对比，比上年预算增302,536.27元，同比增长16.96%，主要原因是2022年9月新招录事业人员2人，人员经费增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比，比上年预算减200,000.00元，同比下降16.67%，主要原因是经济运行困难，项目资金预算减少。非财政拨款安排支出593,012.66元，与上年对比，比上年预算减106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是经济运行困难，资金来源渠道减少，支出相应压缩。年终结转结余0.00元，与上年对比，本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,086,291.99元，其中：人员经费1,952,044.51元；公用经费134,247.48元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计1,000,000.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：支付职工工资、维护机构运行及开展招商引资专项工作。

2011308招商引资1,066,000.00元，主要用于开展招商引资专项工作形成的办公业务费用，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、租车费等。

2011350事业运行1,634,453.07元，主要用于支付职工工资及维护机构运行的办公费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231,519.84元，主要用于支付职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗24,368.02元，主要用于支付机关工勤人员基本医疗保险费及大病医疗保险费支出。

2101102事业单位医疗76,661.50元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费及大病医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助50,751.96元，主要用于支付公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,537.60元，主要用于支付其他临时人员医疗保险支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：支付职工工资、维护机构运行及开展招商引资专项工作。

（1）基本支出2,086,291.99元，具体用于：支付职工工资、社保缴费机机构运行。

工资福利支出1,952,044.51元，其中：30101基本工资562,500.00元、30102津贴补贴259,524.00元、30103奖金60,811.00元、30107绩效工资608,489.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费231,519.84元、30110职工基本医疗保险缴费101,029.52元、30111公务员医疗补助缴费50,751.96元、30112其他社会保障缴费11,419.19元、30199其他工资福利支出66,000.00元。

商品和服务支出134,247.48元，其中：30205水费1,300.00元、30206电费12,000.00元、30207邮电费30,875.00元、30228工会经费28,812.48元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用32,760.00元。

对个人和家庭补助支出0.00元。

（2）项目支出1,000,000.00元，具体用于：开展招商引资专项工作支出。

商品和服务支出984,000.00元，其中：30201办公费60,000.00元、30202印刷费70,000.00元、30203咨询费25,000.00元、30211差旅费275,000.00元、30215会议费5,000.00元、30217公务接待费160,000.00元、30226劳务费66,000.00元、30227委托业务费220,000.00元、30228工会费40,000.00元、30231公务用车运行维护费30,000.00元、30239其他交通费20,000.00元、30299其他商品和服务支出13,000.00元。

资本性支出16,000.00元，其中：31002办公设备购置16,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计593,012.66元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计593,012.66元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额154,500.00元，其中：政府采购货物预算31,000.00元、政府采购服务预算123,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218,500.00元，较上年减少168,500.00元，下降43.54%，减少的主要原因是公务接待费预算减少130,000.00元，公务用车购置及运行维护费预算减少38,500.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是近年来均未安排出国（境）公务活动。

（二）公务接待费

腾冲市投资促进局2023年公务接待费预算为160,000.00元，较上年减少130,000.00元，下降44.83%，国内公务接待批次为224次，共计接待1120人次。

减少的原因是经济运行困难，压缩支出预算经费，严格执行厉行节约及中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为58,500.00元，较上年减少38,500.00元，39.69%。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0元，与上年持平；公务用车运行维护费58,500.00元，较上年减少38,500.00元，下降39.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是经济运行困难，预算压缩车辆运行经费，加强公务用车管理。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是今年、去年均未安排车辆购置计划；公务用车运行维护费上年减少的原因是经济运行困难，预算压缩车辆运行经费，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市投资促进局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市投资促进局资产总额33,973,949.57元，其中，流动资产33,595,684.94元，固定资产378,264.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,080,758.06元，其中固定资产减少338,129.86元，流动资产减少742,628.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。

第二部分腾冲市投资促进局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市投资促进局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200647200111