监督索引号53052200647201000

腾冲市投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市投资促进局的主要职责是:

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市人民政府的决策部署；参与起草拟定全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展腾冲市投资促进对外宣传工作，负责发布腾冲市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是负责承办市委、市人民政府决定的投资促进、经济合作活动；管理使用市人民政府核拨的投资促进、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展投资促进、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担投资促进、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。

三是调查研究、收集信息，为市委、市人民政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；会同有关部门拟定和实施我市投资促进、经济合作工作规划和中长期计划；汇总、编报和下达全市年度投资促进、经济社会合作指导性计划。

四是会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责投资促进、经济合作的统计工作。

五是研究全市投资促进、经济合作工作中的重大事项；协调处理投资促进、经济合作工作中出现的有关问题。做好外来投资企业服务和管理工作；负责投资促进网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

六是指导相关部门及乡镇投资促进业务工作，督促、检查全市投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

七是完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、主要指标完成情况

2022年，我市签约招商引资项目11个，其中正式合作协议项目6个，协议资金总金额20.8亿元。开展前期工作及发生投资的新建、续建项目50项。实际利用外资260万美元，完成保山市下达计划数240万美元的108.33%。招商引资到位市外国内资金346.3亿元，同比增12.8%，完成保山市下达任务数335亿元的103.37%（其中，到位省外国内资金274亿元，同比增7.87%，完成保山市下达任务数274亿元的100%）。

2、重点工作推进情况

（1）“一把手”招商取得新成效。市委、市人民政府主要领导省外招商11批次，赴上海、浙江、安徽、福建、陕西、广东等地开展精准招商，对接拜访企业60多家，通过考察走访、洽谈合作，为后续深化招商引资、招才引智打下了坚实基础，带动全市上下转变招商引资观念，转变工作作风，真正体现了“一级做给一级看、一级带着一级干”。

（2）多措并举提高招商质效。积极探索推进“大数据+招商”模式，打造运营“腾冲招商”系列媒体号，认真梳理和盘活项目和资源情况，通过微信公众号、抖音、微博等平台发布，将各重点包装项目呈现在视频中，通过一键转发，让企业更直观地了腾冲情况，实现宣传效能最大化。精心制作了腾冲招商宣传折页和《腾冲招商引资项目手册》；成功举办了“云南省青商会砥砺奋发勇担当•笃行不怠启新程招商推介座谈会”“福建闽商资本联合会会员单位莅腾考察招商推介会”等重大招商引资推介宣传活动。截至目前，向各级各部门、19个乡镇（街道）收集项目127个，精选并优化提升51个重点产业招商项目；开展10余次精准招商对接活动。

（3）通力合作提升营商环境。对新签约项目建立了“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的招商项目工作机制，成立了招商引资项目推进工作专班。结合企业反应问题适时召开专题推进会，分析问题，研究对策，帮助解决项目进展中遇到的实际困难和问题，服务企业加快项目建设；项目落地做到现场办公、急事急办、特事特办或代办的服务。加大与在建项目投资方的沟通联系，进一步落实招商引资项目挂钩服务任务目标工作机制，大力提升服务效能，有力推动项目加快建设和投入运营。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、项目管理股、产业合作股、投资服务股。所属单位1个，分别是：腾冲市招商服务中心

（二）决算单位构成

纳入腾冲市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市投资促进局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市投资促进局部门2022年度收入合计37,838,522.90元。其中：财政拨款收入37,838,522.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加35,491,518.10元，增长1,512.20%。其中：财政拨款收入增加35,491,518.10元，增长1,512.20%；上级补助收较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。财政拨款收入增加原因：一是2022年我单位增加事业人员2人，人员支出增加，其中：新招录人员2人。由于人员增加及工资调整导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加155,554.07元。二是因市委会议决定安排，预算调整一般预算收入增加了腾冲永安双创冰雪小镇运营补助项目经费22,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款收入增加了新绿色药业投资奖励项目经费13,270,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市投资促进局部门2022年度支出合计37,840,083.10元。其中：基本支出1,898,959.52元，占总支出的5.02%；项目支出35,941,123.58元，占总支出的94.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35,262,665.20元，增长1,368.14%。其中：基本支出增加168,167.24元，增长9.72%；项目支出增加35,094,497.96元，增长4,145.22%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是2022年我单位增加事业人员2人，人员支出增加，其中：新招录人员2人。由于人员增加及工资调整导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加168,167.24元。二是因市委会议决定安排，预算调整一般预算收入增加了腾冲永安双创冰雪小镇运营补助项目经费22,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款收入增加了新绿色药业投资奖励项目经费13,270,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,898,959.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,825,540.87元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,418.65元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,941,123.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 全市招商引资工作专项经费671,123.58元。主要用于开展全市招商工作的项目包装、宣传册印刷制作、外出招商推介差旅费、接待费及车辆经费等开支。

2. 腾冲永安双创冰雪小镇运营补助项目经费22,000,000.00元。主要用于支付腾冲永安双创冰雪小镇项目运营补助经费。

3. 新绿色药业投资奖励项目经费13,270,000.00元。主要用于支付新绿色药业投资项目奖励经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,568,522.90元，占本年支出合计的64.93%。与上年相比增加21,991,105.00元，增长853.22%，增加原因：一是2022年我单位增加事业人员2人，人员支出增加，其中：新招录人员2人。由于人员增加及工资调整导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加155,554.07元。二是因市委会议决定安排，预算调整一般预算收入增加了腾冲永安双创冰雪小镇运营补助项目经费22,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,232,525.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于（2011350事业运行）单位职工工资福利支出及单位正常运转公用经费1,561,401.64元，用于（2011308招商引资）开展招商引资专项工作经费671,123.58元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出190,745.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）单位职工养老保险金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出145,252.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于（21011机关事业单位医疗）单位职工大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出22,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。主要用于（2139999其他农林水支出）腾冲永安双创冰雪小镇运营补助项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为387,000.00元，支出决算为192,728.79元，完成年初预算的49.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算31,912.99元，占总支出决算的16.56%；公务接待费支出决算160,815.80元，占总支出决算的83.44%，具体是国内接待费支出决算160,815.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为387,000.00元，支出决算为192,728.79元，完成年初预算的49.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为31,912.99元，完成年初预算的32.90%；公务接待费支出决算为160,815.80元，完成年初预算的55.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加82,017.24元，增长74.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加29,511.44元，增长1,228.85%；增加的原因主要是去年车辆经费支出一部分使用往来资金支付，且今年接待客商较去年增加，车辆使用频繁。主要用于招商引资接待工作用车所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出决算增加52,505.80元，增长48.48%，增加原因主要是疫情好转，来腾考察项目客商增多，接待增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是去年车辆经费支出一部分使用往来资金支付，且今年接待客商较去年增加，车辆使用频繁。主要用于招商引资接待工作用车所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。二是投资环境及疫情好转，来腾考察项目客商增多，接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。没有购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资项目考察及接送客商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出项目考察时及外来客商到腾冲进行项目考察、洽谈项目时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市投资促进局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是腾冲市投资促进局在2019年3月份机构改革时由原来的行政单位变为腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市投资促进局部门资产总额34,455,351.21元，其中，流动资产33,595,684.94元，固定资产859,666.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少998,887.92元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额80,718.72元，其中：政府采购货物支出650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,068.72元。授予中小企业合同金额80,718.72元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200647201111