腾冲县林业系统2014年部门预算基本情况说明-腾冲市人民政府网

索引号	01526035-8-06_B/2015-0910012	发布机构	腾冲市林业和草原局
公开目录	法定主动公开内容	发布日期	2014-03-10 15:07:20
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腾冲县林业系统2014年部门预算基本情况说明

腾冲县林业局2014年部门预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2014年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

第二部分 2014年部门预算表

表一、2014年收支总表

表二、2014年支出预算总表

表三、2014年单位基本情况表

表四、2014年部门“三公经费”预算表

腾冲县林业局2014年部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规和有关林业方针、政策，并对贯彻落实情况进行监督检查，努力提高全县各族人民爱林、护林，发展林业的自觉性和积极性。

2．编制森林采伐限额并贯彻实施；实施伐前规划、伐中监督、伐后检查，木材凭证采伐、加工、运输等林政管理工作；根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》、《云南省林地管理办法》等法律法规，负责林权、林地管理，配合信访局调处山林纠纷，审查办理征、占用林地的业务手续；负责林木资产管理，办理森林资源有偿使用手续；搞好资源林政管理示范县的工作。协助上级有关部门搞好自然保护区的管理工作，对全县陆生野生动物、植物资源进行保护、管理，合理开发利用。

3.动员、组织全县人民开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化；组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；实施各类基地工程项目的建设，逐步提高全县森林覆盖率；指导国有林场、苗圃、森林公园、自然保护区的建设、经营及管理；对集体林场、乡镇林业工作站实行宏观管理和业务指导；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

（二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数 423人，其中：行政40人，事业380人，工勤3人；离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人；在编实有车辆45辆。

四、2014年预算收支情况

2014年部门预算总收入2615.43万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出2615.43万元，其中：基本支出2474.81万元，项目支出 140.62万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支2474.81万元。

1.工资福利支出1663.99万元。

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出226.65万元。

核定标准：公务费核定每人年均2500元（一级预算单位），公务费核定每人年均2000元（二级预算单位），公务用车运行维护费核定每车年均14000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出584.17万元。

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

1.中药材试验及推广经费5,000.00元；

2.森林公园日常管理维护费10,000.00元；

3.森林防火“三.三”制工作经费660,000.00元；

4.核桃无烟烤窑建设100,000.00元；

5.红花油茶科研试验经费10,000.00元；

6.炊事员工资支出18,000元；

7.伙食补助支出133,200元；

8.水电费支出 40,000元；

9.体检费支出15,000元；

10.意外伤害险支出15,000元；

11.森林防火专业扑火队办公场所修缮及办公设备采购经费支出400,000元。

腾冲县林业局2014年收支预算总表（表一）
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	26,154,337.61	一、基本支出	24,748,137.61
1.经费拨款	26,154,337.61	1.工资福利支出	16,639,864.06
2.专项收入安排的拨款		2.商品和服务支出	2,266,532.99
3. 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		3.对个人和家庭的补助	5,841,740.56
4.罚没收入安排的拨款		二、项目支出	1,406,200.00
二、预算内投资		1.中药材试验及推广经费	5,000.00
三、事业收入		2.森林公园日常管理维护费	10,000.00
四、事业单位经营收入		3.森林防火“三.三”制工作经费	660,000.00
五、纳入预算管理的政府性基金收入		4.核桃无烟烤窑建设	100,000.00
六、其他收入		5.红花油茶科研试验经费	10,000.00
		6.炊事员工资支出	18,000.00
		7.伙食补助支出	133,200.00
		8.水电费支出	40,000.00
		9.体检费支出	15,000.00
		10.意外伤害险支出	15,000.00
		11.森林防火专业扑火队办公场所修缮及办公设备采购经费支出	400,000.00






本年收入合计	26,154,337.61
八、上级补助收入
九、附属单位上缴收入
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结余
		本年支出合计	26,154,337.61
		十六、结转下年


收入总计	26,154,337.61	支出总计	26,154,337.61

腾冲县林业局2014年支出预算总表（表二）
						单位：元
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合计	26,154,337.61	24,748,137.61	1,406,200.00
			腾冲县林业局	26,154,337.61	24,748,137.61	1,406,200.00
			腾冲县林业局机关	10,615,105.03	9,855,105.03	760,000.00
208			社会保障和就业支出	2,105,502.96	2,105,502.96
	05		行政事业单位离退休	2,105,502.96	2,105,502.96
		01	归口管理的行政单位离退休	2,105,502.96	2,105,502.96
213			农林水支出	8,509,602.07	7,749,602.07	760,000.00
	02		林业	8,509,602.07	7,749,602.07	760,000.00
		01	行政运行	7,849,602.07	7,749,602.07	100,000.00
		34	林业防灾减灾	660,000.00		660,000.00
			腾冲县来凤林管所	1,084,307.66	1,074,307.66	10,000.00
208			社会保障和就业支出	382,588.20	382,588.20
	05		行政事业单位离退休	382,588.20	382,588.20
		02	事业单位离退休	382,588.20	382,588.20
213			农林水支出	701,719.46	691,719.46	10,000.00
	02		林业	701,719.46	691,719.46	10,000.00
		04	林业事业机构	701,719.46	691,719.46	10,000.00
			腾冲县林业技术推广站	899,400.02	894,400.02	5,000.00
208			社会保障和就业支出	281,359.20	281,359.20
	05		行政事业单位离退休	281,359.20	281,359.20
		02	事业单位离退休	281,359.20	281,359.20
213			农林水支出	618,040.82	613,040.82	5,000.00
	02		林业	618,040.82	613,040.82	5,000.00
		04	林业事业机构	618,040.82	613,040.82	5,000.00
			腾冲县林业局沙坝林场	2,651,935.66	2,651,935.66
208			社会保障和就业支出	549,236.40	549,236.40
	05		行政事业单位离退休	549,236.40	549,236.40
		02	事业单位离退休	549,236.40	549,236.40
213			农林水支出	2,102,699.26	2,102,699.26
	02		林业	2,102,699.26	2,102,699.26
		04	林业事业机构	2,102,699.26	2,102,699.26
			腾冲红花油茶实验站	292,410.14	282,410.14	10,000.00
213			农林水支出	292,410.14	282,410.14	10,000.00
	02		林业	292,410.14	282,410.14	10,000.00
		04	林业事业机构	292,410.14	282,410.14	10,000.00
			腾冲县林业局明光林场	1,841,697.31	1,841,697.31
208			社会保障和就业支出	510,826.80	510,826.80
	05		行政事业单位离退休	510,826.80	510,826.80
		02	事业单位离退休	510,826.80	510,826.80
213			农林水支出	1,330,870.51	1,330,870.51
	02		林业	1,330,870.51	1,330,870.51
		04	林业事业机构	1,330,870.51	1,330,870.51
			腾冲县林业局大河林场	2,592,511.18	2,592,511.18
208			社会保障和就业支出	582,001.20	582,001.20
	05		行政事业单位离退休	582,001.20	582,001.20
		02	事业单位离退休	582,001.20	582,001.20
213			农林水支出	2,010,509.98	2,010,509.98
	02		林业	2,010,509.98	2,010,509.98
		04	林业事业机构	2,010,509.98	2,010,509.98
			腾冲县林业局古永林场	2,090,180.70	2,090,180.70
208			社会保障和就业支出	517,579.20	517,579.20
	05		行政事业单位离退休	517,579.20	517,579.20
		02	事业单位离退休	517,579.20	517,579.20
213			农林水支出	1,572,601.50	1,572,601.50
	02		林业	1,572,601.50	1,572,601.50
		04	林业事业机构	1,572,601.50	1,572,601.50
			腾冲县林业局苏江林场	2,909,788.66	2,909,788.66
208			社会保障和就业支出	690,903.60	690,903.60
	05		行政事业单位离退休	690,903.60	690,903.60
		02	事业单位离退休	690,903.60	690,903.60
213			农林水支出	2,218,885.06	2,218,885.06
	02		林业	2,218,885.06	2,218,885.06
		04	林业事业机构	2,218,885.06	2,218,885.06
			腾冲县应急救援大队	1,177,001.25	555,801.25	621,200.00
213			一般公共服务支出	777,001.25	555,801.25	221,200.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	777,001.25	555,801.25	221,200.00
		50	事业运行	777,001.25	555,801.25	221,200.00
213			农林水支出	400,000.00		400,000.00
	02		林业	400,000.00		400,000.00
		34	林业防灾减灾	400,000.00		400,000.00

腾冲县林业局2014年基本信息表（表三）
								单位：人、辆
单位名称	人数									在编实有车辆数
	实有人数合计	在职实有人数				离退休人数
		小计	行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休		退休
1	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9	8		9	10
合计	595	423	40	380	3	172	0		172	45
腾冲县林业局机关	228	166	40	123	3	62			62	22
腾冲县来凤林管所	28	16		16		12			12	1
腾冲县林业技术推广站	22	13		13		9			9	1
腾冲县林业局沙坝林场	65	48		48		17			17	4
腾冲红花油茶实验站	6	6		6		0
腾冲县林业局明光林场	47	31		31		16			16	4
腾冲县林业局大河林场	66	48		48		18			18	4
腾冲县林业局古永林场	53	37		37		16			16	4
腾冲县林业局苏江林场	75	53		53		22			22	4
腾冲县应急救援大队	5	5		5		0				1

腾冲县林业局2014年“三公”经费预算表（表四）
	单位：元
项目	本年预算数
合计	1163350
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	496350
3、公务用车费	667000
其中：（1）公务用车运行维护费	667000
（2）公务用车购置

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。