腾冲县应急救援大队

2014年部门决算公开说明

一、部门基本情况

1．主要职能。

腾冲县应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成县应急委交办的其它抢险救援任务。

2．机构人员基本情况。

纳入2014年部门决算编报的单位1个。大队在职在编实有人数5人；在编实有车辆一辆。

二、部门收支决算情况

（一） 收入决算情况说明

2014年部门决算总收入1,990,806.12元，其中：财政拨款收入1816405.65元,占总收入的91%；上级补助收入174400.47元，占总收入的9%。

（二）支出决算情况说明

2014年部门决算总支出2204832.15元，其中：基本支出1475451.68元，占总支出的67%；项目支出729380.47元，占总支出的33%。

1、基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出2204832.15元，与上年对比增加了736768.76元，增加的主要原因是新招队员13名及建设大队营房。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22%。

2、项目支出情况

2014年为保障机构正常运转，用于建设队员营房和队员培训支出729380.47元。

3、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年公共预算财政拨款支出1860651.68元，占本年支出合计84%。与上年对比，减少了16%。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出1475451.68元，主要用人员经费、日常公用经费、其他资本性支出等。其中：工资福利支出1116920.45元；商品和服务支出467746.23元；对个人和家庭的补助支出28615元；其他资本性支出591550.47元，主要用建设队员营房。

4、“三公经费”决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额122378元，其中：公务用车购置及运行维护费支出93924.80元，公务接待费支出28453.20元。

（1）公务接待费支出 28453.20元，与上年公务接待费37000.62元相比减少8547.42元,减少原因主要是所有指战员及队员共同节约的效果。

（2）公务用车运行维护费93924.80元，与上年同期数24447.85元相比增加69476.95元，主要原因是全县的防火工作及应急救援工作业务量大，而我队只有一辆救援车，主管局林业局根据实际需要从本系统内进行调集来两辆水车和一辆防火车，四辆车的费用全在我队支出，年初财政只预算一辆车的费用，导致费用比去年同期增加。