第一部分  腾冲县林业局概况

一、主要职能

⑴贯彻执行国家生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；研究拟定全县林业生态建设、森林资源培育、国土绿化、水土流失治理和保护利用的具体政策措施以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。

⑵拟定全县林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度生产计划，经批准后组织实施；审核有关单位编制的森林经营方案，并监督实施。

⑶组织全县开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿色通道建设；按照林业“三大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营管理，指导生态公益林建设和管理；各类商品林基地建设和林业工程项目实施；指导基层林业工作机构的建设和管理，对集体林场、乡镇林业站、苗圃实行宏观管理和业务指导；指导国有林场、国有苗圃、森林公园和自然保护区的建设、经营及管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导、组织检查、验收和考核工作；指导全县生态文化建设。

⑷组织全县森林资源保护管理工作。指导全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；强化资源林政限额采伐管理，组织编制全县森林采伐限额计划，经批准后监督执行；管理和监督木材凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理，调处山林纠纷，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审或权限范围内的临时用地审批；指导监督林地使用权和林木所有权的流转；组织开展森林资源资产评估咨询工作和全县国有、集体林权制度改革工作；对全县核发的林权证进行监督、检查、验收，建立管理档案，符合程序依法流转变更林权证的持证人；做好资源林政管理示范县的工作。

⑸指导协调和监督检查全县森林防火及林业有害生物防治、检疫工作；承担县政府森林防火指挥部办公室工作，协调武警腾冲森林部队的有关业务工作。

⑹负责对森林、湿地、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，优化配置林业资源，尤其是对木材、竹材生产及以木材为原料的木制品的经营加工管理，并对特色经济林、林产化工、木竹浆造纸、工业原料林、森林生态旅游、木本油料、林下产品、林木种苗花卉等林业产业实行宏观管理；拟定全县自然保护区发展规划，指导保护区开展管理工作；监督管理全县陆生野生动物、植物资源的保护及合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的初审，承办县野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作；协调发展森林生态旅游。

⑺负责森林公安工作和队伍建设的领导管理，依法查处各类破坏森林资源、野生动植物资源和生态环境资源的案件，维护林区社会治安。

⑻组织实施林业重点项目和基础设施的研究、设计、预审和报批，指导全县林业基本建设。负责林业资金的管理和监督，负责有关林业基金和规费的征收、使用；负责局属国有资产的管理和林业系统会计、统计工作；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全县林业重点工程资金的管理和稽查。

⑼组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广以煤代柴、·以电代柴、以沼气代柴、以液化气代柴等森林资源的节约代用。

⑽负责林业系统人事、劳动、工资、福利、职称评聘和工作人员考核工作；加强党的思想、作风、组织和廉政建设；加强对工青妇组织的领导；加强干部职工队伍的思想政治建设和培训，抓好林业宣传工作和林业产业的精神文明建设工作；组织林业科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业科技情报和学术交流。

⑾实施生态立县战略，组织指导全县以核桃、红花油茶、银杏为主的特色经济林产业和林下产业发展工作；监督全县中低产林改造和工业原料林建设，监督和指导林产品精深加工。

⑿配合有关部门管理林业外事外经活动；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共9个，分别是腾冲县林业局（包括局机关、森林资源管理站、国有林场管理站、农村能源站、林政稽查大队、3个木材检查站、北海湿地管理所、林权管理服务中心、林业调查规划设计队、4个稽查中队）、腾冲县林业局来凤山林管所，腾冲县林业局林业技术推广站，国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站，腾冲县林业局苏江林场，腾冲县林业局明光林场，腾冲县林业局古永林场，腾冲县林业局大河林场，腾冲县林业局沙坝林场。其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。部门在职在编实有人数394人，其中：财政全供养394人；在编实有车辆44辆。离退休人员190人，其中：退休190人。

第二部分  腾冲县林业局2014年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分  腾冲县林业局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县林业局决算总收入120027940.54元，其中：财政拨款收入61732191.16元，占总收入的51.5%；上级补助收入594000元，占总收入的0.5%；经营收入57701749.38元，占总收入的48%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出127772513.90元，其中：基本支出28600965.80元，占总支出的22.39％；项目支出40013820.48元，占总支出的31.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共59157727.62元，占总支出的46.29％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28109625.92元。与上年对比增加3%，原因为国有林场2013年6月改制为全额拨款事业单位后相关经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.64％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障腾冲县林业局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40013820.48元。与上年对比减少33.45%，原因为项目数及育林基金同比减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般公共服务支出9,900.00元；

2、退耕还林支出1,725,034.60元；

3、农村公益事业支出540,000.00元；

4、行政运行支出205,600.00元；

5、林业事业机构支出25,000.00元；

6、林业技术推广支出8,590,007.15元；      

7、动植物保护支出71,836.00元；

8、防沙治沙支出10,000.00元；

9、林业产业化支出700,000.00元；

10、林业贷款贴息支出714,216.00元；

11、石油价格改革对林业的补贴支出3,585,451.63元；

12、森林保险保费补贴支出2,339,284.00元；

13、林业防灾减灾支出4,754,007.65元；

14、其他林业支出4,418,644.18元；

15、育林基金支出11,144,643.27元，其中：森林培育557,700.00元、林业有害生物防治100,000.00元、森林防火2,700,000.00元、林业技术推广85,294.00元、林区公共支出989,252.47元、其他育林基金支出6,712,396.80元；

16、森林植被恢复费安排的支出1,180,196.00元，其中：森林培育80,000.00元、其他森林植被恢复费安排的支出1,100,196.00元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出55,374,607.13元,占本年支出合计43.34%。与上年对比增加7.81%，国有林场2013年6月改制为全额拨款事业单位后相关经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出9,900.00元，主要为林业项目世行贷款贴息；

（二）社会保障和就业支出6,296,159.83元，主要为行政事业单位退休职工退休费；

（三）节能环保支出1,725,034.60元，主要为劳务费、林区公共基础设施支出；

（四）农村公益事业540,000.00元，主要为公益事业劳务费；

（五）行政运行9,671,745.42元，主要林业局机关工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助、其他资本性支出；

（六）林业事业机构12,372,320.67元，主要是基层单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助、其他资本性支出；

（七）林业技术推广8,166,007.15元，主要基础设施建设及劳务费；

（八）动植物保护71,836.00元，主要为专用材料及劳务费；

（九）防沙治沙10,000.00元，主要为土地沙化情况调查；

（十）林业产业化700,000.00元，主要为林业专业合作社的补助；

（十一）林业贷款贴息714,216.00元，主要偿还林业贷款的利息；

（十二）石油价格改革对林业的补贴3,585,451.63元，主要为国有林场石油价格的补贴；

（十三）森林保险保费补贴2,339,284.00元，主要为支付保险公司的森林保险费；

（十四）林业防灾减灾4,754,007.65元，主要为森林防火宣传及扑救费用；

（十五）其他林业支出4,418,644.18元，主要为林业项目规划、调查、申报材料、项目验收等相关费用；

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额747,931.23元，其中，公务用车购置及运行维护费支出416,845.44 元，公务接待费支出331，085.79元。

2014 “三公”经费决算数比2013决算数减少1,048,701.59元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定,按四项制度开支、厉行节约的结果。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年末公务用车保有量44辆，公务用车购置及运行维护费416,845.44元。其中：运行维护费416,845.44  元，比2013决算减少706,787.38元，主要用于保障林业生产、救灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年国内公务接待6870人，接待费开支331,085.79元;公务接待费比2013决算减少749,602.98元，主要用于接待对林业生产、项目管理、检查验收、森林火灾扑救产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。