第一部分  腾冲市森林公安局概况

一、主要职能

1、负责查处全县范围内的森林和野生动植物案件；对辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源刑事、治安、林业行政案件等案件，行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；

2、在县委、县政府和上级机关的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，适时制定工作计划，掌握林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策；

3、加强对下设派出所的思想政治建设和业务工作的领导、指导和协调；组织宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规，不断增强人民群众保护森林和野生动植物资源的自觉性；

4、抓好林区治安防范，实施林区治安管理，保障林区治安稳定；

5、抓好全县森林公安队伍建设，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、业务培训等工作。对所属森林公安民警执法工作进行监督；

6、负责全县森林公安民警的警籍、警衔、武器装备、车辆、被装的计划申报和管理；

7、完成县委、县政府和县林业局、县公安局、上级森林公安机关交办的其他工作；

8、法律，法规规定的其他工作职责。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的行政单位共1个，部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编车辆11辆，单位实有车辆数15辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

 

第二部分  腾冲县森林公安局2014年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  腾冲县森林公安局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县森林公安局决算总收入6516082.92元，（含上年结转收入510950.00元和政府性基金280150元在内）其中：财政拨款收入6516082.92元，占总收入的100%。

本年财政拨款收入651.60万比2013年财政拨款收入万464.66万元，增加186.94万元，增了28.69%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5638662.21元，其中：基本支出5127149.19元，占总支出的90.93％；项目支出511513.02元，占总支出的9.07％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县森林公安机关、正常运转的日常支出5127149.19元。与上年4135684.04元对比增加991465.15元，增了19.34%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出2443461.91元详见附表6（含政府性基金拨款中的基本支出80150元），占基本支出的47.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2683687.28占基本支出的52.34％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障腾冲县森林公安局为完成特定的行政工作任务、发展目标，用于专项业务工作的经费支出511513.02元。与上年267920.00元对比增加了243593.02元，增了47.62%。主要是2014年增加了政府性基金财政拨款280150.00元，主要用于补助森林公安办公业务技术用房改造和人员经费的不足。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出5358512.21元,占本年支出合计5638662.21元的95.03%。与上年4135684.04元对比增长22.82%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3331926.42元（2013001行政运行和2080501退休人员经费在内），主要用于人员经费及日常公用经费，详见附表5

    （二）外交支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（四）公共安全支出2026585.79元（2130213林业执法与监督），主要用于林业行政执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可，复议与诉讼管理等方面的支出。

（五）教育支出0元，主要用于0元（无相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额834703.45元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出519104.15元，公务接待费支出315599.30元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加了64833.21元，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出比去年增加了99789.22元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年森林公安局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费519104.15元。其中：购置费137500元，比2013年决算增加76281.00元，主要是列支了2013年以前的购车款；运行维护费381604.15元，比2013年决算增加23508.22元，主要用于保障全县范围内打击涉林违法犯罪活动、维护林区治安稳定、建设“森林腾冲”工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年森林公安局共执行国内公务接待285批次，3754人，接待费开支315599.30元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少34956.01元，主要用于接待相关涉林部门及开展协作办案工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。