第一部分 腾冲市林业局林业技术推广站概况

一、主要职能

腾冲市林业局林业技术推广站位于县城以西的西山坝，距县城5公里，属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。

二、2014年重点工作任务介绍

（一）林业科技试验、示范、推广工作进展顺利

根据全市发展生态产业的工作目标，抓科技、促发展，抓示范、增效益。切实加强对农户的科技培训，认真做好新技术的引进、试验、示范和推广。通过开展一系列的科技培训和技术推广，使广大果农提高了科学管理水平，推进了色林特规范化种植管理水平，促进全县生态产业由粗放管理向集约经营、精细管理、标准化生产转变，实现了从数量速度型向质量效益型的转变。

1、 开展林业实用技术培训。以实施“十县百村千户”林业科技示范行动工作为契机，一年来结合项目实施,编写制作腾冲红花油茶古树抚壮改造技术图册10000多份，在马站和睦村开展了腾冲红花油茶古树抚壮改造及腾冲红花油茶中耕管理培训各4期，培训人员700多人次，建成腾冲红花油茶古树抚壮改造样示范林一个。

2、做好新品种引种试验、示范、推广工作。在县委大力扶持下，与北京秋实科贸有限公司合作建了腾冲市首个天麻菌种场，用于天麻菌种的培育，栽植试验及推广。

3、建成了中药材实验基地，并进行了100多种中药材的栽培、采种试验及相关数据的采集。

4、完成300亩腾冲红花油茶的抚育及病虫害防治工作，通过示范基地建设，带动全市改造腾冲红花油茶低产林8万亩。

（二）落实安全生产措施，努力创建和谐环境

坚持“安全第一、预防为主”的原则，切实加强安全生产工作。针对施工工地、生产点、伙场工棚、职工用电用火管理使用情况，不定期开展安全生产大排查，查找薄弱环节，整治安全事故隐患。全年无重大安全事故发生。

（三）加强内部管理，提高综合保障能力

1、提高思想认识，加强领导。林业是我县的基础产业，林业科学技术研究试验示范工作开展得好与坏，直接关系着全县林业健康发展。我站深刻领会本质工作的重要性，切实加强对理论和实际工作的全面学习，坚持两手抓两手都要硬。理论学习中，加强对邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和各项林业科技方针、政策的学习，把全体干部职工的思想统一到林业技术推广上来，以理论学习推动中心工作的顺利完成。在实际工作中一方面狠抓业务知识的学习和培训，一方面注重林业科技推广工作的计划和组织实施。

2、抓效能建设。按照重在提速、贵在提质的要求，开展效能建设，全面提高服务水平和质量。建立健全单位规章制度，做到分工到人，责任到人，制度上墙。严格执行公务员八条禁令和市林业局、单位的各项规章制度，实行考勤制度，进一步严肃纪律，推行站务公开，坚持科学民主集中制的原则。在单位重大问题及资金安排使用方面不搞“一言堂”而是召开站务会集体讨论决定，做到讨论决定事项有会议记录。结合单位实际，建立了议事、决策制度。一是强化单位内部财务管理制度，严格执行各种单据都有两人签字，对单位内部收支情况定期向职工大会公布一次，为社会提供高效、廉洁、优良的服务。

3、抓作风建设。一方面抓学习，不断提高干部职工的政治素质。全站干部职工认真学习林业科技政策和林业科技工作的基本知识。另一方面抓调研，努力提高决策水平。同时抓廉政建设，落实党风廉政建设责任制，加大监督检查力度，旗帜鲜明地反对腐败，首先认真落实个人重大事项报告制度；其次严格执行财经纪律，合理控制开支；再者严格管理单位职工，严格执行“八个坚持，八个反对”，一年来，全站职工无违法违纪行为。

三、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个（参照公务员法管理的事业单位）。部门在职在编实有人数13人，全部是财政全供养；在编实有车辆1辆。退休人员9人。

第二部分  腾冲市林业局林业技术推广站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市林业局林业技术推广站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2114年腾冲市林业局林业技术推广站决算总收入2014年全年总收入1,557,735.02元，其中公共预算财政拨款收入974,735.02元占总收入比重62.57%；政府性基金收入585,000.00元, 占总收入比重37.43%（其中育林基金485,000.00元，其他森林植被恢复费用100,000.00元）。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1,525,215.88元，其中公共预算财政拨款支出974,921.88元，占总支出比重63.9%，政府性基金（育林基金）支出550,294.00元，占总支出比重36.1%。公共预算政拨款支出占总支出比其中人员经费支出890,623.72元，占总支出比重58.39%；公用经费支出79,298.16元，占总支出比重5.2%。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出974,921.88元。人员经费支出890,623.72元分别为工资福利支出593,657.52元，独生子女保健费420.00元,退休人员工资293,179.2元。

公用经费支出79,298.16元分别为办公费17,599.52元、电费7221.84元、邮电费199.00元、培训费2046.80元、公务接待费5,000.00元、工会经费10,858.00元，对个人和家庭补助3,787.00元，商品和服务支出8,580.00元，公务车运行和维护费11,593.00元。

（二）政府性基金支出550,294.00元，其中：

（1）十县百村千户项目（其他森林和植被恢复费）支出：办公费20,860.00元，差旅费2,140.00元，培训费2,700.00元，公务接待费1,000.00元，劳务费20,000.元，其他商品和服务支出29,000.00元。合计100,000.00元。

（2）森林培育185.000.00元，其中150,000.00元为香果苗培育试验项目专用材料费支出,35,000.00劳务费为红花油茶良种采育采收工时费。

（3）林业技术推广265,294.00元，办公费1.68元，电费用1,842.82元，维修费300.00元，公务接待费4,325.元，公务车运行和维护费19,910.8元，劳务费136,499.7元（红花油茶抚育、病虫害治理工时费），其他资本性支出14,700.00元，专用材料费64,094.00元（香果苗培育试验项目专用材料费）。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出974,921.88元,占本年支出合计63.9%。与上年对比增加了8%，主要原因是人员工资晋级增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出人员经费支出890,623.72元分别为工资福利支出593,657.52元，独生子女保健费420.00元,退休人员工资293,179.2元。

公用经费支出79,298.16元分别为办公费17,599.52元、电费7221.84元、邮电费199.00元、培训费2046.80元、公务接待费5,000.00元、工会经费10,858.00元，对个人和家庭补助3,787.00元，商品和服务支出8,580.00元，公务车运行和维护费11,593.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站2014年财政拨款“三公”经费决算总额16593元，其中，公务用车购置及运行维护费支出11593元，公务接待费支出5000元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少25000元，增加/减少的主要原因是：本年度严格执行中央各级各部门的文件精神，严格遵守财经纪律，厉行节约。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲市林业局林业技术推广站年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费11593元。比2013年决算减少1.94元，主要用于保障林推站范围工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年腾冲市林业局林业技术推广站共执行国内公务接待8批次，60人，接待费开支5000元。公务接待费比2013年决算减少25000元，主要用于接待单位科技业务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。