第一部分  国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站概况

一、主要职能

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于县城以西的西山坝，距县城5公里，单位地址为：腾冲县腾越镇核桃园村针子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲县林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

二、当年主要取得的事业成效

（一）立足实际，推进项目建设有序推进

1、完成了美国薄壳山核桃科研实验项目，通过林业工程技术人员全程跟进，对相关数据进行记录，分析，对美国薄壳山核桃的生长特性有了深入的研究。

2、完成腾冲红花油茶丰产栽培示范林（低产林改造基地建设）建设工作。完成了200亩腾冲红花油茶低产林改造示范基地建设工作，通过示范基地建设，带动全县改造腾冲红花油茶低产林8万亩。

3、完成了腾冲红花油茶油地理标志产品申报工作。腾冲红花油茶油地理标志产品保护于2012年8月完成了申报材料， 2013年4月通过省质监局初审， 6月发布受理公告，8月通过国家质检总局技术审查。目前正按照评审意见对相关材料进行整改完善， 2014年初获得国家质检总局批准。《地理标志产品  腾冲红花油茶油》地方标准，已经申请立项，目前初稿完成，即将发布。

（二）落实安全生产措施，努力创建和谐环境

坚持“安全第一、预防为主”的原则，切实加强安全生产工作。针对施工工地、生产点、伙场工棚、职工用电用火管理使用情况，不定期开展安全生产大排查，查找薄弱环节，整治安全事故隐患。全年无重大安全事故发生。

（三）加强内部管理，提高综合保障能力

1、提高思想认识，加强领导。林业是我县的基础产业，林业科学技术研究试验示范工作开展得好与坏，直接关系着全县林业健康发展。我站深刻领会本质工作的重要性，切实加强对理论和实际工作的全面学习，坚持两手抓两手都要硬。理论学习中，加强对邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和各项林业科技方针、政策的学习，把全体干部职工的思想统一到林业技术推广上来，以理论学习推动中心工作的顺利完成。在实际工作中一方面狠抓业务知识的学习和培训，一方面注重林业科技推广工作的计划和组织实施。

2、抓效能建设。按照重在提速、贵在提质的要求，开展效能建设，全面提高服务水平和质量。建立健全单位规章制度，做到分工到人，责任到人，制度上墙。严格执行公务员八条禁令和县林业局、单位的各项规章制度，实行考勤制度，进一步严肃纪律，推行站务公开，坚持科学民主集中制的原则。在单位重大问题及资金安排使用方面不搞“一言堂”而是召开站务会集体讨论决定，做到讨论决定事项有会议记录。结合单位实际，建立了议事、决策制度。一是强化单位内部财务管理制度，严格执行各种单据都有两人签字，对单位内部收支情况定期向职工大会公布一次，为社会提供高效、廉洁、优良的服务。

3、抓作风建设。一方面抓学习，不断提高干部职工的政治素质。全站干部职工认真学习林业科技政策和林业科技工作的基本知识。另一方面抓调研，努力提高决策水平。同时抓廉政建设，落实党风廉政建设责任制，加大监督检查力度，旗帜鲜明地反对腐败，首先认真落实个人重大事项报告制度；其次严格执行财经纪律，合理控制开支；再者严格管理单位职工，严格执行“八个坚持，八个反对”，一年来，全站职工无违法违纪行为。

三、部门基本情况

2014年度参加汇编的机构数为1个。腾冲县编委核定编制6人，现实有在职在编人员6人，其中女职工3人。在职在编人员文化结构为：大学本科3人，大专3人；在职在编人员均为专业技术人员，其中：林业高级工程师1人，工程师4人,助理工程师1人。暂无退休职工。

第二部分  国家茶科学中心腾冲红花油茶实验站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分国家茶科学中心腾冲红花油茶实验站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我站2014年全年总收入416,961.18元，其中公共预算财政拨款收入312,428.22元，占总收入比重74.93%，政府性基金（育林基金）收入104,532.96元, 占总收入比重25.07%。

二、支出决算情况说明

部门决算支出416,961.18元，其中公共预算财政拨款支出312,428.22元，政府性基金（育林基金）支出104,532.96元，占总支出比重74.93%，公共预算政拨款支出占总支出比其中人员经费支出289,520.95元，占总支出比重69.44%；公用经费支出22907.27元，占总支出比重5.49%。

（一）基本支出情况。人员经费支出289,520.95元分别为工资福利支出281,397.28元，独生子女保健费300.00元。

公用经费支出22,907.27元分别为办公费6,445.10元、印刷费  106.50元、手续费100.00元、邮电费6,215.17元、培训费633.60元、公务接待费2,210.00元、工会经费5,157.00元，材料费用120.40元，其他支出800.00元。

政府性基金支出 104,532.96元，为局拨专家宿舍楼厨房建造资金，全部用于厨房建造工程。

（二）政府性基金支出 104,532.96元，为局拨专家宿舍楼厨房建造资金，全部用于厨房建造工程。

全年总支出416,961.18元比年初预算292,410.14元,增加42.59%，其主要原因是：①根据政策调整地方津补贴增加了人员经费；②局拨厨房建造工程款104,532.96元不在年初预算内。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出312,428.22元元,占本年支出合计74.93%%。与上年对比减少25.07%。原因是上年我站在筹建阶段，所有经费支出均为人员经费和公务费，本年度我站成立，增加了政府性基金支出（基本建设支出）。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出22,907.27元分别为办公费6,445.10元、印刷费 106.50元、手续费100.00元、邮电费6,215.17元、培训费633.60元、公务接待费2,210.00元、工会经费5,157.00元，材料费用120.40元，其他支出800.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2014年财政拨款“三公”经费决算总额2210元，其中公务接待费支出221-元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少300元，增加/减少的主要原因是：单位严格执行财经纪律，厉行节约。具体情况如下：

2013年本单位共执行国内公务接待4批次，20人，接待费开支2210元;公务接待费比2013年决算增加/减少300元，主要用于单位业务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。