第一部分  古永林场概况

一、主要职能

腾冲县林业局古永林场主要职能：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

2014年重点工作任务主要是: 依法管理辖区森林资源，落实森林资源保护措施，保护森林生态资源安全；以项目为支撑，扎实推进营造林工作；抓实林业生产，大力发展多种经营产业。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是腾冲县林业局古永林场，单位性质为其他事业单位。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人；在编实有车辆4辆。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

林场经营面积207,180亩(其中国家重点公益林面积41,530亩，母树林面积5,418亩)，有、疏林地面积199,707亩，活立木蓄积量约273万立方米，树种为云南松、华山松、桤木、桦木、冷杉及杂木等，以人工云南松中幼林为主，林场分为孙家坝、轮马河、芹菜沟、棠梨坝和托盘山5个营林区，下设8个营林点，辖区面积较大，点多面广线长。林场现森林覆盖率为96.6%。

第二部分  古永林场2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分  古永林场2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年古永林场决算总收入16,763,769.27元，其中：财政拨款收入2,747,255.07元，占总收入的16.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入14,016,514.20元，占总收入的83.61%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出17,209,178.30元，其中：基本支出2,721,255.07元，占总支出的15.81％；项目支出26,000.00元，占总支出的0.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共14,461,923.23元，占总支出的84.04％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障古永林场正常运转的日常支出2,721,255.07元。比上年增加1,408,130.63元，主要是2013年为5-12月预算经费，2014年为全年预算经费。比上年增加业务费506,778.57元，用于发展多种经营产业。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.45％。

（二）项目支出情况。2014年为完成森林防火工作，用于专项业务工作的经费支出26,000.00元。与上年对比增加26,000.00元,因发生森林火灾,用于扑救森林火灾支出26,000.00元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2,747,255.07元,占本年支出合计15.96%。比上年增加1,434,130.63元，主要是2013年为5-12月预算经费，2014年为全年预算经费。比上年增加业务费506,778.57元，用于发展多种经营产业。增加育林基金项目拨款收入26,000.00元，用于扑火支出26,000.00元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出534,997.00元，主要用于退休职工工资福利支出；

（二）农林水支出16,674,181.30元，主要用于职工工资福利支出、正常运转的日常支出及开展生产经营活动支出。

四、“三公”经费决算情况说明

古永林场2014年财政拨款“三公”经费决算总额43,470.85元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出33,083.35元，公务接待费支出10,387.50元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少57,055.30元，减少的主要原因是：车辆运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年古永林场因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年古永林场购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费33,083.35元。其中：购置费0元，比2013年决算减少0元，没有购置车辆；运行维护费33,083.35元，比2013年决算减少54,386.80元，主要用于保障森林防火、林政资源管护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年古永林场共执行国内公务接待56批次，190人，接待费开支10,387.50元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少2,668.50元，主要用于接待各级部门指导检查工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2014年年末结转和结余为-865,009.03元，无基本支出结余和项目支出结余，全部为经营结余，其中：黄牛养殖经营结余-10,800.00元，园林绿化树种经营结余-398,800.00元，是林场改制前投入的资金；天麻种植经营结余-455,409.03元，是林场向林业局借款投入天麻种植的资金。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。