第一部分  腾冲市林业局沙坝林场概况

一、主要职能

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

2014年重点工作任务介绍：

1.以项目为支撑，扎实推进营造林工作

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础

4.抓实林业生产，林业经济运行良好

二、部门基本情况

纳入腾冲市林业局沙坝林场2014年部门决算编报的其他事业单位1个。部门在职在编实有人数44人，其中：财政全供养44人；在编实有车辆4辆。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分  沙坝林场2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  沙坝林场2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年沙坝林场部门（单位）决算总收入6 875 629.87元，其中：财政拨款收入2 868 837.18元，占总收入的42%；上级补助收入997 900.00元，占总收入的15%；无事业收入；经营收入3 008 892.69元，占总收入的43%；无附属单位缴款收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6 459 768.87元，其中：基本支出2 868 837.18元，占总支出的44％；项目支出586 140.50元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出共3 004 791.19元，占总支出的47％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障沙坝林场正常运转的日常支出6 459 768.87元。与上年对比增加原因分析原因是2013年为5-12月预算经费，2014年为全年预算经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障沙坝林场为完成特定的工作任务，用于育林基金支出586 140.50元。与上年对比增加586 140.50元。具体项目开支及开展工作情况森林培育支出3 600.00元，林区公共支出582 540.50元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2 868 837.18元,占本年支出合计44%。与2013对比分析原因是2013年为5-12月预算经费，2014年为全年预算经费。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出中事业单位离退休支出退休费623,993.40元，占财政拨款支出的21.7%。

2、农林水支出中林业事业机构支出2 244 843.78元，占财政拨款支出的78.2%。其中工资福利支出1 850 243.40元，占财政拨款支出的64.5%。包含基本工资577 077.00元、津贴补贴236 040.00元、奖金50 126.00元、绩效工资936 899.00元、其他工资福利支出50 101.40元；商品和服务支出311 626.38元，占财政拨款支出的10.9%。包含办公费11 763.60元、电费25 831.32元、邮电费48 544.34元、差旅费64.00元、公务接待费20 921.00元、劳务费1 166.95元、工会经费101 733.00元、公务用车运行维护费53  657.17元、其他商品和服务支出47 945.00元；对个人家庭的补助支出去除事业单位离退休费，其余支出67 769.00元,占财政拨款支出的2.6%，包含抚恤金22 160.00元、生活补助45 609.00元、其他对个人和家庭的补助支出7 206.00元；其他资本性支出办公设备购置7 999.00元，占财政拨款支出的0.2%。

四、“三公”经费决算情况说明

沙坝林场2014年财政拨款“三公”经费决算总额74 578.17元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出53 657.17元，公务接待费支出20 921.00元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数86 353.65减少11 775.48元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年沙坝林场无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年沙坝林场购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费53 657.17元。无购置费；运行维护费53 657.17元，比2013年决算减少11 689.80元，主要用于保障生产经营工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年沙坝林场共执行国内公务接待83批次，250人，接待费开支20 921.00元; 无外事接待。公务接待费比2013年决算减少85.68元，主要是按规定接待的一般公务来往产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明