第一部分  腾冲市林业局明光林场概况

一、主要职能

明光林场位于腾冲市明光镇东营村，距离县城72公里。经营管护面积33.26万亩，国家级公益林面积7.27万亩，占总面积的22%。林场依法对辖区内的森林资源实施保护管理、管护辖区内国家重点生态公益林，经营管理辖区内天然林、人工林，促进林业发展；组织落实辖区及周边地区的护林防火联防工作，不断提高防灾、病虫害防治能力；组织开展植树造林和封山育林工作，提高国有林的单位面积经济效益；组织落实辖区内的森林资源管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

2014年重点工作任务介绍：

1、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，重点发展红花油茶特色经济林产业，充分发挥区位优势，大力发展速生用材林，促进林场持续健康全面发展。本年度改造完成低效林2200亩，中央财政补贴造林试点红花油茶新植2190亩，红花油茶补植280亩、红豆杉珍贵用材林基地建设造林2000亩、竹柳实验性种植10亩、贫困林场乌龙茶引种种植10亩、中央防护林抚育500亩。所实施项目，经市林业局检查验收合格，资金支付到位。

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全

圆满完成森林防火工作任务。推行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少了森林火灾损失。

加强重点公益林管护。目前明光林场管护国家级公益林面积7.27万亩，占明光林场总面积的22%，国家级公益林共设置21个管护责任区，配备21名专业管护人员。2014年加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

加大森林病虫害防控力度。2014年，在造林工作中，种苗产地检疫率达到96%。林区切实加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，林场林区没的森林病虫害发生。

依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”的制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

二、部门基本情况

纳入2014年腾冲市林业局明光林场部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆4辆，摩托车5辆。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

第二部分  腾冲市林业局明光林2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市林业局明光林2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市林业局明光林场部门（单位）决算总收入19,051,276.48元，其中：财政拨款收入2,093,355.43元，占总收入的11%；无上级补助收入，无事业收入，经营收入16,957,921.05元，占总收入的89%，无附属单位缴款收入，无其他收入。

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出19,437,561.98元，其中：基本支出2,026,355.43元，占总支出的10.4％，无项目支出，上缴上级支出、经营支出共17,411,206.55元，占总支出的89.6％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲市林业局明光林场机构正常运转的日常支出308,300.87元。与上年对比增加9.9%，增加主要原因:一是年初预算增加了人员经费及公务用车运行维护费;二是财政拨返林场2013年度多种经营利润用于弥补林场日常公用经费的不足；三是2013年林场部门决算时间段为改制后5-12月，2014年林场部门决算时间段为为全年决算，比上年增加4个月。

包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.2％。

（二）项目支出情况。2014年腾冲市林业局明光林场无项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年腾冲市林业局明光林场部门公共预算财政拨款支出2,026,355.43元,占本年支出合计10.4%。与上年对比增加52%，增加主要原因是2013年林场部门决算时间段为改制后5-12月，2014年林场部门决算时间段为全年决算，比上年增加4个月。一般公共服务支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出中事业单位离退休支出退休费582,146.00元，占财政拨款支出的28.7%；

2、农林水支出中林业事业机构支出1,444,209.43元，占财政拨款支出的71.3%。其中工资福利支出1,121,431.56元，占财政拨款支出的55.4%。包含基本工资332,891.00元、津贴补贴143,280.00元、奖金35,424.00元、社会保障缴费9,892.56元、绩效工资583,194.00元、其他工资福利支出16,750.00元；商品和服务支出306,900.87元，占财政拨款支出的15.1%。包含办公费56,734.00元、印刷费1,335.20元、手续费325.00元、电费30,767.54元、邮电费26,549.46元、差旅费14,279.50元、维修（护）费17,826.00元、公务接待费18,130.00元、劳务费26,500.00元、工会经费52,667.19元、公务用车运行维护费44,757.72元、其他商品和服务支出17,029.26元；对个人家庭的补助支出去除事业单位离退休费，其余支出14,477.00元,占财政拨款支出的0.7%，包含生活补助11,316.00元、其他对个人和家庭的补助支出3,161.00元；其他资本性支出办公设备购置1,400.00元，占财政拨款支出的0.1%

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市林业局明光林场2014年财政拨款“三公”经费决算总额62,887.72元，其中，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出 44,757.72 元，公务接待费支出 18,130.00 元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少34,466.82元，减少的主要原因是：严格管理，减少公务车辆出行，因生产经营需要使用公务车辆的，产生费用计入生产费用；减少外出公务接待，确需接待的增加职工食堂工作餐接待比例。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲市林业局明光林场年末公务用车保有量4辆、摩托车5辆，无车辆购置费，公务用车运行维护费 44,757.72 元，比2013年决算减少33,582.82元，主要用于保障林场林政管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年腾冲市林业局明光林场共执行国内公务接待66批次，342人，接待费开支 18,130.00 元。公务接待费比2013年决算减少884.00元，主要是按规定接待的一般公务来往产生的费用。

五、年末结转和结余情况

2014年腾冲市林业局明光林场年末结余-386,285.50元，其中林区公共支出项目结余67,000.00元，是林场未完成的跨年度支出项目，经营结余-453,285.50元，是林场发展多种经营种植中草药天麻的劳务费、菌种和天麻种成本,资金来源是市林业局的多种经营借款，项目目前在投入阶段，未有投资收益，待有投资收益再进行冲减。