第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2016年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年公共预算“三公经费”预算支出表

 

 

腾冲市林业局2016年部门预算基本情况说明

 

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

⑴贯彻执行国家生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；研究拟定全县林业生态建设、森林资源培育、国土绿化、水土流失治理和保护利用的具体政策措施以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。

⑵拟定全县林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度生产计划，经批准后组织实施；审核有关单位编制的森林经营方案，并监督实施。

⑶组织全县开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿色通道建设；按照林业“三大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营管理，指导生态公益林建设和管理；各类商品林基地建设和林业工程项目实施；指导基层林业工作机构的建设和管理，对集体林场、乡镇林业站、苗圃实行宏观管理和业务指导；指导国有林场、国有苗圃、森林公园和自然保护区的建设、经营及管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导、组织检查、验收和考核工作；指导全县生态文化建设。

⑷组织全县森林资源保护管理工作。指导全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；强化资源林政限额采伐管理，组织编制全县森林采伐限额计划，经批准后监督执行；管理和监督木材凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理，调处山林纠纷，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审或权限范围内的临时用地审批；指导监督林地使用权和林木所有权的流转；组织开展森林资源资产评估咨询工作和全县国有、集体林权制度改革工作；对全县核发的林权证进行监督、检查、验收，建立管理档案，符合程序依法流转变更林权证的持证人；做好资源林政管理示范县的工作。

⑸指导协调和监督检查全县森林防火及林业有害生物防治、检疫工作；承担县政府森林防火指挥部办公室工作，协调武警腾冲森林部队的有关业务工作。

⑹负责对森林、湿地、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，优化配置林业资源，尤其是对木材、竹材生产及以木材为原料的木制品的经营加工管理，并对特色经济林、林产化工、木竹浆造纸、工业原料林、森林生态旅游、木本油料、林下产品、林木种苗花卉等林业产业实行宏观管理；拟定全县自然保护区发展规划，指导保护区开展管理工作；监督管理全县陆生野生动物、植物资源的保护及合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的初审，承办县野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作；协调发展森林生态旅游。

⑺负责森林公安工作和队伍建设的领导管理，依法查处各类破坏森林资源、野生动植物资源和生态环境资源的案件，维护林区社会治安。

⑻组织实施林业重点项目和基础设施的研究、设计、预审和报批，指导全县林业基本建设。负责林业资金的管理和监督，负责有关林业基金和规费的征收、使用；负责局属国有资产的管理和林业系统会计、统计工作；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全县林业重点工程资金的管理和稽查。

⑼组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广以煤代柴、以电代柴、以沼气代柴、以液化气代柴等森林资源的节约代用。

⑽负责林业系统人事、劳动、工资、福利、职称评聘和工作人员考核工作；加强党的思想、作风、组织和廉政建设；加强对工青妇组织的领导；加强干部职工队伍的思想政治建设和教育培训，抓好林业宣传工作和林业产业的精神文明建设工作；组织林业科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业科技情报和学术交流。

⑾实施生态立县战略，组织指导全县以核桃、红花油茶、银杏为主的特色经济林产业和林下产业发展工作；监督全县中低产林改造和工业原料林建设，监督和指导林产品精深加工。

⑿配合有关部门管理林业外事外经活动；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，部门在职实有人数226人，其中：行政 38人，事业121人，工勤2人；离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人；在编实有车辆20辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入3673.52万元，其中：财政拨款2333.25万元。2016年部门预算总支出2333.25万元，其中：基本支出1392.86万元，项目支出2280.66万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出1392.86万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的37.9％。

（二）项目支出情况

2016年项目支出2280.66万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出62.1%。具体项目如下：1、太阳能热水器推广项目100万元；2、木本油料产业发展资金75万元；3、森林资源二类调查48万元；4、森林防火隔离带补助40万元；5、林木良种苗木培育补贴资金5万元；6、国有林场税费改革资金55万元；7、石油价格补贴5万元；8、气象服务费、通信维护费、人工影响天气费17万元；9、病旧沼气池改造资金10万元；10、腾冲市林业局机关修缮费10万元；11森林防火通道建设50万元；12、植物标本采集35万元；13、项目前期工作经费80万元；14、麻菌种场房屋及设备项目2万元；15、农户技术与安全使用培训1万元；16、森林防火专项经费150万元；17、武警腾冲森林中队经费补助15万元；18、森林生态效益补偿资金200万元；19、森林火灾保险31万元；20、重点工程绿化经费33万元；21、林木良种补贴40万元；22、野生动物驯养繁殖、收容救护、宣传执法5万元；23、林业产业发展扶持资金84万元；24、猴桥镇永兴村森林防火补助经费10万元；25、核桃烤房建设20万元；26、退耕还林工作经费5万元；27、小种群物种拯救保护4万元；28、义务植树造林经费10万元；29、专业扑火队补助70万元；30、腾冲市村级森林经营方案编制技术研究与示范20万元；31、腾冲市村级森林经营方案编制技术研究与示范20万元；32、小课题试验示范经费18万元；33、林业有害生物防治工程10万元；34、集体林权制度改革工作经费14万元；35、核桃采穗圃100亩20万元；36、乡镇林业站社会化服务建设20万元；37、省级农村能源补助30万元；38、林业有害生物防治（结余）19万元；39、湿地保护工程458万元；40、村绿化项目资金30万元；41、疫源疫病监测1万元；42、核桃油茶辅导员管护经费200万元；43、国际金融组织财政贴息0.63万元；44、腾冲大树杜鹃旅游开发项目10万元；45、沙坝林场部门自身建设43万元；46、天麻技术合作14万元；47、防火经费52万元；48、森林防火信息化建设12万元；49、退耕还林荒山荒地造林21万元；50、林业贷款贴息资金8万元；51、古树名木保护20万元；52、腾冲市集体林权宗地电子附图属性完善50万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出57万元，公务接待费支出23万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少56万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少49万元， 公务接待费减少7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费57万元。其中：购置费0万元，运行维护费57万元，比2015年预算减少49万元，主要用于保障林业生产、森林防火等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支23万元，主要用于接待林业项目检查验收等相关经济活动产生的费用，比2015年预算减少7万元。