第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

 

 

腾冲市林业局林业技术推广站2016年部门预算基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲市林业局林业技术推广站位于县城以西的西山坝，距县城5公里，属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，属于全额拨款的事业单位。部门在职实有人数13人，为事业在编人员，退休人员10人，在编实有车辆 1 辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入303万元，其中：财政拨款253万元，上年结余和结转50万元。2016年部门预算总支出303万元，其中：基本支出123万元，项目支出 180万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出 123万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的40.59 ％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出180万元，主要用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的59.41 %。具体项目如下:

1、天麻林下种植技术的研究服务费100万元：为发展我市的天麻林下种植技术，2013年由原腾冲县政府和中国医学科学院药用植物研究所签订合同，由对方派出工作人员对我县的天麻林下种植技术进行开发和指导，根据合同条款，每年由我县付给对方技术服务费100万元；

2、林业科技推广示范项目经费20万元：为进一步发展林业科技的推广示范作用，立足林业科技的公益性、基础性、社会性特点，以突破核心技术、强化推广应用、优化创新环境为重点，加快建立林业科技创新体系。

3、中药材种质资源试验基地管护项目经费10万元：2013年我单位建成中药材种种质资源试验基地，两年来对适合本地的中药材进行的引种试验，取得了一定的成效，每年需大量的种苗、农药、化肥及管护费支出。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.77 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，公务接待费支出 0.40万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0.1 元，增加/减少的主要原因是：本单位严格执行中央等各级各部门的要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 2.38万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0 万元；运行维护费 2.37万元，比2015年预算增加/减少0.13万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支0.4万元，主要用于单位日常公务接待，比2015年预算增加/减少 0.1万元，增减原因本单位严格执行中央等各级各部门的要求，厉行节约。