第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于县城以西的西山坝，距县城5公里，单位地址为：腾冲县腾越镇核桃园村钉子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲县林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1 个，属全额拨款的事业单位。部门在职实有人数6人，其中：行政 0人，事业6人，工勤0人；离退休人员0 人，其中：离休0人，退休 0人；在编实有车辆0 辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入55万元，其中：财政拨款55  万元。2016年部门预算总支出 55 万元，其中：基本支出40万元，项目支出 15万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出40万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的72.73％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出15万元，主要用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的27.27%。具体项目如下:

1、红花油茶幼林抚育技术研究：为进一步发展我县的红花油茶产业，结合单位实际，对本单位范围内的红花油茶幼林进行抚育，并进行相关的技术研究。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额0 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出 0 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少 0.2 元，增加/减少的主要原因是：本单位严格执行中央等上级部门相关要求主，厉行节约 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 0万元，比2015年预算增加/减少 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 0万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费0万元，比2015年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支0万元，比2015年预算增加/减少0.2 万元，增减原因：本单位严格执行中央等上级部门相关要求，厉行节约，且与林业技术推广站合并办公，接待费由林业技术推广站开支。