第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

腾冲市林业局来凤山林管所2016年部门预算基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲市林业局来凤山林管所（加挂“腾冲市林业局来凤山国家森林公园管理所”牌子）属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，是二级预算单位，其工作效益表现为生态效益、社会效益和经济效益。所辖来凤山与市城紧密相连，占地225.5hm²，森林覆盖率达95%以上，对市城小气候调节、水土保持起着积极作用。

主要职能:保护辖区森林资源，促进林业发展；提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；森林公园设施保护管理、森林公园游览和娱乐项目管理，植物栽培与养护，科普教育、相关社会服务。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1 个，属于全额拨款的事业单位。部门在职实有人数13人，其中：行政 0人，事业 13 人，工勤0人；离退休人员14人，其中：离休0 人，退休 14 人；在编实有车辆1 辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入149万元，其中：财政拨款 149万元。2016年部门预算总支出 149 万元，其中：基本支出 129万元，项目支出 20万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出 129 万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 86.58 ％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出 20万元，主要用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的13.42%。具体项目如下：

1、来凤山森林防火及公园维护项目： 来凤山森林公园属于国家森林公园，位于城市中心，人流量大，森林防火工作及公园日常维护工作是本单位工作的重中之重，根据《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》、《国家级森林公园管理办法》，采取相应的预防和应急准备措施，设置防火警示宣传标志，进行森林防火安全宣传，落实森林防火管护人员和措施。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.78 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38 万元，公务接待费支出 0. 4万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：本单位严格执行中央及各级各部门要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费 2.38万元。其中：购置费0 万元，比2015年预算增加/减少0 万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费2.38 万元，比2015年预算增加/减少2.62 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支0.4万元，主要用于本单位的日常公务接待，比2015年预算减少0.2 万元，减少原因：本单位严格执行中央及各级各部门要求，厉行节约。