第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

 

腾冲市林业局大河林场2016年部门预算基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

 依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，大力发展林下经济、培育珍贵用材树种、红花油茶等多种经营，积极探索实现林场经营转型的思路和方法，切实使林场产业结构优化调整工作落到实处。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1个，是腾冲市林业局大河林场，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职实有人数60人，其中：行政0人，事业39人，工勤0人；离退休人员21人，其中：离休0人，退休  21 人；在编实有车辆 4辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入403.71万元，其中：财政拨款    403.71万元。2016年部门预算总支出 403.71万元，其中：基本支出 340.71万元，项目支出 63 万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出 340.71万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 84.39％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出 63 万元，主要用于林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 15.61 %。具体项目如下：1、2012年珍贵及特殊树种培育项目10.8万元；2、2013年低效林改造16万元；3、2014年低效林改造16.2万元；4、2014年红豆杉扦插及管护20万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 9.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 9.98万元，公务接待费支出0万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少2.33万元，减少的主要原因是开展厉行节约 。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境） 0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 9.98 万元。其中：购置费 0万元，比2015年预算增加/减少 0 万元，具体购置车辆无； 运行维护费 9.98 万元，比2015年预算减少 0.52万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支 0万元， 比2015年预算增减少 1.81万元，减少原因是油价降低及减少修理费。