第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2016年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

 

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

 

 

腾冲市林业局沙坝林场2016年部门预算基本情况说明

   

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市林业局沙坝林场，是其他事业单位1个。部门在职实有人数44人，其中：事业44人；离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人；在编实有车辆 4辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入451.26万元，其中：财政拨款441.64万元。2016年部门预算总支出451.26万元，其中：基本支出370.80万元，项目支出80.46万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出370.80万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的82.17％。

（二）项目支出情况

2016年项目支出80.46万元，主要用于保障林业事业机构为完成森林培育、林业技术推广等发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的17.83%。具体项目如下： 1、米果乡土树种苗木培育基地结余9.62万元；2、2013年省级低效林改造8.00万元；3、红花油茶幼林抚育31.15万元；4、2015年林分结构改造抚育10.00万元；5、2015年林分结构改造抚育6.48万元；6、云南省腾冲红花油茶种质资源保存库15.21万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额13.27万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 10.17万元，公务接待费支出3.10万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加0.57万元，增加的主要原因是：市场物价上涨，招待成本增加。具体情况如下：车辆运行维护费减少0.43万元；招待费用1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 0万元，比2015年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费    10.17万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费10.17万元，比2015年预算减少0.43万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支3.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2015年预算增加1.00万元，增加原因主要是接待成本增加。