第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2016年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

 

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

 

腾冲市应急救援大队2016年部门预算基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲县应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成县应急委交办的其它抢险救援任务。

（二）人员及车辆情况

编制2016年部门预算时，在职实有人数5人，其中：行政0人，事业5人，工勤0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人；在编实有车辆1辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入180.67万元。2016年部门预算总支出 180.67万元，其中：基本支出150.58万元，项目支出18万元。

（一）基本支出情况

2016基本支出150.58万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的83%。

（二）项目支出情况

2016年项目支出30.08万元，主要用于保障应急救援大队为完成特定的应急救援工作任务的专项业务工作经费。占预算支出的17%。其中：

1、2015年购置抢险救援专用装备结转支出12.08万元；

2、2016年购置应急救援专用装备项目经费18万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算“三公”经费预算总额 2.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38 万元，公务接待费支出0.5万元。2016年“三公”经费预算比2015年预算数增加了800元，增加的主要原因是新增队员所致。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.38 万元。其中：购置费0万元，运行维护费2.38万元，比2015年预算减少0.12万元。减少的原因是财政经费紧张，全市统一调减5%。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支 0.5 万元，比2015年预算增加0.2万元，增加的主要原因是新增队员所致。