第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2016年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

 

第二部分  2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算支出表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

 

腾冲市森林公安局2016年部门预算基本情况说明

  

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、负责查处全市范围内的森林和野生动植物案件；对辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源刑事、治安、林业行政案件等案件，行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；

2、在市委、市政府和上级机关的领导下，研究部署全市森林公安工作，结合林区治安实际，适时制定工作计划，掌握林区治安动态，为市委、市政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策；

3、加强对下设派出所的思想政治和业务工作的领导、指导和协调；组织宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规，不断增强人民群众保护森林和野生动植物资源的自觉性；

4、抓好林区治安防范，实施林区治安管理、保障林区治安稳定；

5、抓好全市森林公安队伍建设，负责全市森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、业务培训等工作。对所属森林公安民警执法工作进行监督；

6、负责全市森林公安民警的警籍、警衔、武器装备和车辆，被装的计划申报和管理；

7、完成市委、市政府和市林业局、市公安局、上级森林公安机关交办的其它工作；

8、法律、法规规定的其他工作职责。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市森林公安局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职实有人数34人，其中：行政34人，事业0人，工勤0人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人；在编实有车辆11辆，单位实有车辆为15辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入495.87万元，其中：财政拨款430.99万元。2016年部门预算总支出495.87万元，其中：基本支出380.99万元，项目支出114.88 万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出380.99万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的76.83％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出114.88万元，主要用于保障腾冲市森林公安局下设机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的23.17%。具体项目如下：

1、2016年执法办案业务补助专项经费30万元；

2、2015年打击破坏野生动植物违法专项行动经费结余17001.85元；

3、2015年森林公安补助资金结余55万元；

4、2016年“守护神”专项行动和“森林腾冲”执法保障项目经费20万元；

5、2015年执法办案业务补助经费结余81803.56元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 54万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 36万元，公务接待费支出18万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少12.6万元，减少的主要原因是：加强单位经费管理,严格费用开支事前审批制度。具体情况如下：

1、因工作和业务需要进行接待的,接待前先审批后接待,接待标准为工作餐，不铺张浪费。

2、严格管理公务用车,严禁公车私用，节约经费。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比2015年预算增加/减少0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费36万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费36万元，比2015年预算减少2.1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支18万元，主要用于接待相关涉林部门及开展协作办案工作产生的费用，比2015年预算减少10.5万元，减少原因：强化了事前管理。