腾冲市苏江国有林场2021年预算公开目录  

第一部分 腾冲市苏江国有林场2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市苏江国有林场2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市苏江国有林场2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。  

（二）机构设置情况  

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市苏江国有林场。  

（三）重点工作概述  

“十三五”末我场经营面积395812.5亩，森林覆盖率91.8%，森林蓄积量314.4353万立方米。公益林面积264334亩、天然林停伐管护面积为89004亩。基本形成了符合生态文明建设要求和经济社会发展需要的公益林体系。  

1、结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2021年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》、《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

5、完成市委市政府安排的相关工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入7,129,066.21元，其中：一般公共预算5,359,881.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,769,184.30元。  

2021年年初部门财务收入预算数为7,129,066.21元，比上年预算8,786,062.69元减少1,656,996.48元，减少18.86%。其中：一般公共预算财政拨款5,359,881.91元，比上年预算5,601,569.07元减少241,687.16元，减少4.32%，减少的原因是2021年退休人员增加，在职人员比上年减少导致年初预算工资福利支出和日常公用经费收入减少；上年结转1,769,184.30元，比上年预算3,184,493.62元减少1,415,309.32元，同比减少44.44%，主要是上年结转实施项目数量和项目金额同比减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入7,1290,66.21元，其中:本年收入5,359,881.91元，上年结转收入1,769,184.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,359,881.91元（本级财力4,959,881.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿400,000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少1,656,996.48元，减少18.86%。其中：一般公共预算财政拨款5,359,881.91元，与上年对比减少241,687.16元，减少4.32%，减少的原因是2021年退休人员增加，在职人员比上年减少导致年初预算收入减少；上年结转1,769,184.30元，与上年对比减少1,415,309.32元，减少44.44%，主要是上年结转实施项目数量和项目金额同比减少。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出7,129,066.21元。财政拨款安排支出5,359,881.91元，其中：基本支出5,309,881.91元，与上年对比减少241,687.16元，减少4.32%，减少的原因是2021年退休人员增加，在职人员比上年减少导致年初预算收入减少；项目支出1,819,184.30元，其中：本年安排森林资源管理费50,000元，上年结转1,769,184.30元，与上年对比减少1,365,309.32元，减少42.87%，主要是上年结转实施项目数量和项目金额同比减少。  

（一）基本支出5,309,881.91元，占预算总支出74.48%。其中：人员经费4,853,114.15元，占基本支出91.40%，公用经费456,767.76元，占基本支出8.60%。  

1、工资福利支出2021年预算数4,668,522.15元，占基本支出87.92%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出418,256.32元，2101102职工基本医疗保险缴费支出239,382.87元，2101103公务员医疗补助缴费支出167,924.15元，2130204事业机构支出3,842,958.81元。  

2、商品和服务支出439,267.76元，占基本支出8.27%，其中：3201办公费25,400元、30205水费2,000元、30206电费42,000元、30207邮电费34,100元、30211 差旅费95,000元、30213 维修（护）费9,620元、 30226劳务费10,000元、30228工会经费105,147.76元、30231公务用车运行维护费95,000元、30299其他商品和服务支出21,000元。  

3、对个人和家庭的补助184,592元，其中：30305生活补助184,592元。为事业单位职工遗属生活补助6人，补助金额为57,792元，自办食堂生活费126,800元。  

4、资本性支出17,500元，主要用于31002办公设备购置。  

（二）项目支出1,819,184.30元，占预算总支出25.52%。其中：本年安排新增项目1个，为森林资源管护、森林防火补助资金支出50,000元，与上年同比增100%，其中：会议费10,000元，培训费20,000元，劳务费20,000元。上年结转1,769,184.30元，与上年同比减42.87%。  

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费418,256.32元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗239,382.87元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。  

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助167,924.15元，主要用于事业单位职工的公务员医疗补助支出。  

4、农林水支出-林业和草原-事业机构支出4,484,318.57元，主要用于事业单位在职人员工资及保障日常运行的公用经费支出。  

5、农林水支出-林业和草原- 森林资源管理支出50,000元，主要用于森林资源管护、森林防火宣传会议费10,000元、培训20,000元、劳务费20,000元。  

6、节能环保支出-天然林保护-森林管护支出179,691.40元，主要用于苏江国有林场梨树坡管护房建设项目。  

7、农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出484,500元，主要用于苏江国有林场2020年国家森林抚育补贴项目。  

8、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出930,080.4元，主要用于腾冲市苏江国有林场2019年管护房建设项目。  

9、农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出174,912.50元，主要用于2018年国家特殊及珍稀林木培育项目，该项目资金为（腾财建〔2018〕28号）实拨资金。  

五、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项内容。  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项内容。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此项内容。  

（三）经济社会事业发展事项    

本单位不涉及此项内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,900元，其中：政府采购货物预算13,900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市苏江国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市苏江国有林场2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市苏江国有林场2021年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市苏江国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为95,000元，较上年相比无增减变化，其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费95,000元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及部门重点项目预算的绩效目标。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

3、结转结余：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无此项支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。