腾冲市草原监督管理所2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市草原监督管理所2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市草原监督管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市草原监督管理所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实《草原法》等相关法律法规；贯彻执行国家、省草原保护的技术标准和规范，组织开展全市草原资源调查和普查工作；负责全市草原资源、生态监测与评价工作；指导监督实施草原禁牧、草畜平衡、草原生态奖补、退化草原人工修复、乡土草种繁育、退牧还草等草原生态修复治理工作。

（二）机构设置情况

腾冲市草原监督管理所，原名腾冲市草原生态保护管理所，为腾冲市林业和草原局下属公益一类事业单位，根据腾机编办〔2020〕49号文件规定进行更名，核定全额拨款事业编5名，设所长1名，副所长1名；设办公室及财务室。

（三）重点工作概述

1.负责腾冲市范围内草原的监测与管理，草原与草食畜平衡的技术指导，草原生态保护（草原生态系统的保护、生物多样性的维护、水土流失的综合治理），以及草原生态建设和合理利用的公益性科普宣传工作。

2、负责定期对腾冲市范围内草原资源的调查、统计、研究和等级评定；腾冲市草原样地样方调查，草地资源清查及腾冲市国有芹菜塘牧场的日常管理工作。

3、负责腾冲市内草原基本状况的动态监测，为市政府和部门提供动态监测和预警信息服务，草原保护管理中矛盾纠纷的调查、取证及排查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,391,852.20元，其中：一般公共预算713,423.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余678,428.70元。

与上年对比增482,652.20元，同比增53.09%，主要原因是单位人员调整工资增加、上年项目经费结转结余及本年新增项目经费所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,391,852.20元，其中:本年收入713,423.50元，上年结转收入678,428.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713,423.50元（本级财力708,423.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿5,000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增482,652.20元，同比增53.09%，主要原因是单位人员调整工资增加、上年项目经费结转结余及本年新增项目经费所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,391,852.20元。财政拨款安排支出1,391,852.20元，其中：基本支出663,423.50元，与上年对比增9,623.50元，同比增1.47%，主要原因是单位人员调整工资导致人员经费、五险一金预算增加及本年度商品和服务支出预算（工会经费预算）增加；项目支出728,428.70元，与上年对比增473,028.70元，同比增185.21%，主要原因是结转结余2020年乡土草种资源圃项目资金、2020年草原监测统计工作经费及新增本级财政配套草原项目工作经费导致同比大幅增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.基本支出663423.50元，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58,038.88元，主要用于腾冲市草原监督管理所在职人员基本养老保险单位配套资金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34,694.64元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40,306.48元，主要用于事业人员医疗补助缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构530,383.50元，主要用于腾冲市草原监督管理所单位的事业机构人员工资及公务费。

2.项目支出728,428.70元，其中：

节能环保支出-自然生态保护-生态保护728,428.70元，主要用于（1）腾冲市乡土草种资源圃项目建设428,428.70元；（2）草原生态保护修复治理等方面的科普宣传培训及监测统计工作250,000.00元；（3）2021年纳入本级财政预算草原监督管理项目工作经费50000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资177,780.00元（其中：基本支出177,780.00元）。

津贴补贴90,348.00元（其中：基本支出90,348.00元）。

奖金14,815.00元（其中：基本支出14,815.00元）。

绩效工资199,800.00元（其中：基本支出199,800.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费58,038.88元（其中：基本支出58,038.88元）。

职工基本医疗保险缴费34,694.64元（其中：基本支出34,694.64元）。

公务员医疗补助缴费40,306.48元（其中：基本支出40,306.48元）。

其他社会保障缴费2,901.94元（其中：基本支出2,901.94元）。

医疗费3,200元（其中：基本支出3,200.00元）。

办公费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

印刷费8,900.00元（其中：基本支出900.00元、项目支出8,000.00元）。

邮电费300.00元（其中：基本支出300.00元）。

差旅费15,000.00元（其中：项目支出15,000.00元）。

租赁费25,000.00元（其中：项目支出25,000.00元）。

劳务费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。

工会经费16,058.56元（其中：基本支出11,058.56元，非税收入返还支出5,000.00元）。

生活补助18,720.00元（其中：基本支出18,720.00元）。

其他商品和服务支出4,560.00（其中：基本支出4,560.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,900.00元，其中：政府采购货物预算900.00元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市草原监督管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市草原监督管理所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位预算该项内容不涉及。

（二）公务接待费

腾冲市草原监督管理所2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位预算该项内容不涉及。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市草原监督管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位预算该项内容不涉及。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位预算该项内容不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。