腾冲市沙坝国有林场2021年预算公开目录  

第一部分 腾冲市沙坝国有林场2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市沙坝国有林场2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市沙坝国有林场2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。  

（二）机构设置情况  

沙坝国有林场位于腾冲市腾越街道永乐村，距离城区11公里，是执行财政全额供养的事业单位。  

沙坝国有林场经营管护面积106125亩，公益林面积72530亩（其中：国家级64672亩、省级7858亩)，占林场总面积的69%以上。  

（三）重点工作概述  

1．结合生态文明建设，加强森林培育和保护。以项目为支撑，稳步推进特色森林产业及造林绿化工作。  

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2021年加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区无森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4．加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

5.完成市委市政府及相关部门安排的工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员21人，其中：离休 0人，退休 21人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 9,152,130.34元，其中：一般公共预算6,040,581.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少1,386,373.66元，主要原因是其他非税收入安排支出、项目支出减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 9,152,130.34元，其中:本年收入6,040,581.31元，上年结转收入3,111,549.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,040,581.31元（本级财力5,340,581.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，其他非税收入安排支出700,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少1,001,622.62元，主要原因是其他非税收入安排支出、项目支出减少。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 9,152,130.34元。财政拨款安排支出 9,152,130.34元，其中：基本支出5,840,581.31元，与上年对比减少901,622.62元，主要原因是非税收入安排的支出减少；项目支出3,311,549.03元，与上年对比减少484,751.04元，主要原因是林木良种补贴等投入减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:  

1.2080505款社会保障和就业支出442,008.64元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；  

2.2101102款事业单位医疗支出251,122.20元，主要用于在职职工的医疗保险单位部分缴费支出；  

3.2101103款公务员医疗补助支出156,881.08元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；  

4.2130204款林业事业机构4,990,569.39元，主要用于腾冲市沙坝国有林场的工资公务费。  

5.2130205款森林资源培育2,500,248.96元，主要用于腾冲市沙坝国有林场腾冲红花油茶国家林木种质资源库项目、森林生态效益补偿、森林抚育、木材战略储备林、特殊林木培育、林木良种补贴支出。  

6.2130207款森林资源管理100,000.00元，主要用于腾冲市沙坝国有林场森林资源管理费用。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

基本工资1,354,872.00元（其中：基本支出1,354,872.00元）。  

津贴补贴864,924.00元（其中：基本支出864,924.00元）。  

奖金112,906.00元（其中：基本支出112,906.00元）。  

绩效工资1,641,852.00元（其中：基本支出1,641,852.00元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费442,008.64元（其中：基本支出442,008.64元）。  

职工基本医疗保险缴费251,122.20元（其中：基本支出251,122.20元）。  

公务员医疗补助缴费156,881.08元（其中：基本支出156,881.08元）。  

其他社会保障缴费23,444.43元（其中：基本支出23,444.43元）。  

办公费65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。  

电费45,750.00元（其中：基本支出45,750.00元）。  

邮电费35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元）。  

差旅费115,000.00元（其中：基本支出115,000.00元）。  

公务接待费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。  

劳务费240,000.00元（其中：基本支出240,000.00元）。  

工会经费117,992.96元（其中：基本支出117,992.96元）。  

公务用车运行维护费110,000.00元（其中：基本支出110,000.00元）。  

其他商品和服务支出102,980.00元（其中：基本支出102,980.00元）。  

生活补助155,848.00元（其中：基本支出155,848.00元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容。  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门不涉及此项内容。  

（三）经济社会事业发展事项    

本部门不涉及此项内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28,400.00元，其中：政府采购货物预算28,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市沙坝国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降2.34%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市沙坝国有林场2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市沙坝国有林场2021年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市沙坝国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降2.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降2.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

减少原因是认真执行厉行节约。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位无此项内容。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本部门无此项内容。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。