腾冲市草原监督管理所2020年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市草原监督管理所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 腾冲市草原监督管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，为保护草地资源提供监理保障，开展草原监督管理、草原生态保护及监测、退化草原修复治理、草原发展规划工作；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1．2020年按要求开展草原监测工作，完成国有芹菜塘牧场重点草原类型监测的返青期监测、生长期监测、枯黄期监测及土壤理化性质调查；完成腾冲“星空地”监测任务12块，并将监测数据及时通过草原监测信息报送系统进行上报。参与完成草原生态修复治理项目的编撰及申报工作，并指导完成2019年退化草原人工种草试点项目及2020年草原生态修复治理项目；申报并组织实施建成了腾冲市乡土草种资源圃，年内完了35种乡土草种的采集任务。  

2．按照云南省农业农村厅草地资源清查方案，制定腾冲市草地资源清查工作方案。按照工作方案时间安排，完成草地资源清查内业委托服务合同的签订及草地物候、微气象监测设备购置安装，乡土草种资源圃办公设备及草种检测设备的购置，按照省市县的相关要求开展了为期200余天的沙漠蝗布控监测任务。  

3．为深入开展草原普法宣传，让草原生态保护理念深入人心，2020年组织开展了丰富多彩的草原普法宣传活动，通过全方位、多角度、多层次开展草原普法宣传工作，不断增强公民依法保护草原的思想意识，树立“山水林田湖草”是一个生命共同体理念，大力营造全社会关爱草原、保护草原的良好氛围。通过加强宣传，草原生态保护理念更加深入人心；并组织开展了第一期全市林草专业人员相关法律法规的培训任务，取得良好效果。  

4．党风廉政建设：一是认真贯彻落实十九届五中全会精神及市委、市政府、市纪委及林草局党组关于反腐倡廉工作的部署和要求，结合单位实际制定了工作计划、措施；二是加强党风廉政建设，对我所职工进行了思想、作风教育，我所职工无违纪违规现象发生；三是认真学习并宣传《中华人民共和国草原法》、《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》等法律法规，落实草原禁牧、休牧、轮牧和草畜平衡制度，加强草原监督执法工作，严格执行各项党的方针、政策，积极履行工作职责，使各项草原工作呈现良好的发展势头。  

5.社会治安综合治理：以构建平安单位和谐社会为总目标，认真贯彻执行《社会治安综合治理目标责任书》精神；积极宣传综治工作；积极参与宣传建设“平安单位”、“平安家庭”，不断加强道路交通安全以及防火防盗知识学习，加强单位安保工作；做好网络安全体系建设。  

6.精准扶贫：对照精准扶贫工作总体要求，多次深入挂包帮村猴桥镇永兴社区开展摸底走访、调查研究，在吃透村情户情后明确帮扶目标、制定帮扶措施，并实时跟踪帮扶成效。  

7.业务咨询：自2020年1月开始共接待关于草原生态保护及修复治理群众来访近22人次，草原相关法律法规及业务咨询18次，详细答复了咨询事宜。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市草原监督管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：腾冲市草原监督管理所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市草原监督管理所2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是事业专技人员4人，事业工人1人，在职人员年内新增1人，为2020年11月从腾冲市古永国有林场调入。  

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件1-9）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市草原监督管理所2020年度收入合计1603726.99元。其中：财政拨款收入1603726.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加689190.59元，增幅为75.36%，主要原因分析：调整原因为年内人员工资调增28516元，养老保险单位缴费调增2735.68元，医疗保险单位缴费调增981.90元，遗属补助调减664元，退休人员死亡一次性丧葬抚恤费调增162434.40元；本年内执行财政局《关于下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（腾财资环〔2020〕14号）2110401草原生态保护项目资金安排580000.00元；《关于下达2020年第二批中央财政林草生态保护恢复资金的通知》（腾财资环〔2020〕35号）2110401草原生态保护项目监测及统计工作经费250000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市草原监督管理所2020年度支出合计1180650.20元。其中：基本支出773726.99元，占总支出的65.53％；项目支出406923.21元，占总支出的34.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加426832.6元，增幅为56.62%，主要原因分析：增加变动主要原因年内调整增加丧葬抚恤费调增162434.40元、养老保险单位缴费调增2735.68元，医疗保险单位缴费调增981.90元，遗属补助调减664元，在职人员工资福利调增28516元；2110401草原生态保护资金支出151571.3元，2110499草原生态保护修复治理项目资金支出255351.91元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市草原监督管理所事业单位等机构正常运转的日常支出773726.99元。与上年587008.4元对比增加186718.59元，增长31.81%，主要原因分析：增加变动主要原因年内调整增加丧葬抚恤费调增162434.40元、养老保险单位缴费调增2735.68元，医疗保险单位缴费调增981.90元，遗属补助调减664元，在职人员工资福利调增28516元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出751784.51元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21942.48元，占基本支出的2.84％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市草原监督管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406923.21元。与上年166809.2元对比增加240114.01元，增长143.95%，主要原因分析：完成2110499草原生态保护及修复治理项目及2020年草原监测、统计相关工作，一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是新增草种基地建设项目。具体项目开支及开展工作情况：1.2020年按要求开展草原监测工作，完成国有芹菜塘牧场重点草原类型监测的返青期监测、生长期监测、枯黄期监测及土壤理化性质调查；完成腾冲“星空地”监测任务12块，并将监测数据及时通过草原监测信息报送系统进行上报。参与完成草原生态修复治理项目的编撰及申报工作，并指导完成2019年退化草原人工种草试点项目及2020年草原生态修复治理项目；申报并组织实施建成了腾冲市乡土草种资源圃，年内完成了35种乡土草种的采集任务。2.按照云南省农业农村厅草地资源清查方案，制定了腾冲市草地资源清查工作方案。按照工作方案时间安排，完成草地资源清查内业委托服务合同的签订及草地物候、微气象监测设备购置安装，乡土草种资源圃办公设备及草种检测设备的购置，按照省市县的相关要求开展了为期200余天的沙漠蝗布控监测任务。3.为深入开展草原普法宣传，让草原生态保护理念深入人心，2020年组织开展了丰富多彩的草原普法宣传活动，通过全方位、多角度、多层次开展草原普法宣传工作，不断增强公民依法保护草原的思想意识，树立“山水林田湖草”是一个生命共同体理念，大力营造全社会关爱草原、保护草原的良好氛围。通过加强宣传，草原生态保护理念更加深入人心；组织开展了第一期全市林草专业人员相关法律法规的培训任务，取得良好效果。1.草原监测、统计专项经费支出255351.91元，主要用于2020年度草原监测、统计及普法宣传草地物候、微气象监测设备购置安装、沙漠蝗布控监测任务；2.草种基地建设项目专项经费支出151571.3元，资金主要用于申报并组织实施建成了腾冲市乡土草种资源圃的相关工作。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市草原监督管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出1180650.20元,占本年支出合计的100%。与上年587008.4对比增加593641.8元，增长101.13%，主要原因分析：增加变动主要原因年内调整增加丧葬抚恤费调增162434.40元、养老保险单位缴费调增2735.68元，医疗保险单位缴费调增981.90元，遗属补助调减664元，在职人员工资福利调增28516元；2110401草原生态保护项目资金支出151571.3元，2110499草原生态保护修复治理项目资金支出255351.91元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出58588.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于机关事业单位养老保险缴费单位配套资金缴纳。  

9.卫生健康（类）支出77536.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于机关事业单位公务员医疗补助及基本医疗保险单位配套资金缴纳。  

10.节能环保（类）支出406923.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.47%。主要用于单位完成草原监测和统计、生态保护及修复治理项目相关工作的支出。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出637601.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的54%。主要用于事业运行支出2130104对个人和家庭的补助30304抚恤金、30305遗属生活补助、30307医疗费补助、30309奖励金189314.40元,事业运行支出2130104商品和服务支出302支出资金21942.48元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市草原监督管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因单位年初预算未预算“三公”经费。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因单位年初预算未预算“三公”经费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费为0元。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市草原监督管理所2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析无。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析无，参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析无。该项本单位不涉及。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市草原监督管理所资产总额1114596.78元，其中，流动资产911934.68元，固定资产202661.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年584016.54元相比，本年资产总额增加530580.24元，其中固定资产增加106497.47元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地1500平方米，账面原值1元，实现资产使用收入6101.72元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额140000元，其中：政府采购货物支出140000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额140000元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市草原监督管理所共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1085351.91元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。  

五、其他重要事项情况说明  

1．单位年初结转结余资金为255351.91元。  

2. 单位年末资金结余情况为财政应返还额度678428.70元，2020年未使用2110401（草原生态修复治理及保护工作经费）项目资金678428.70元。对于单位结余2020年未使用2110401（草原生态修复治理及保护工作经费）项目资金678428.70元，2021年将加快草种基地建设项目及草原监测统计工作进度。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。